Maatwerkdienstverlening 18+

We hebben in 2020 op het budget huishoudelijke hulp en regie op huishouden een voordeel ten opzichte van de raming gerealiseerd van € 0,7 miljoen. In dit bedrag is een eenmalig voordeel van € 0,4 miljoen op de afrekening over voorgaande jaren verantwoord. We zien dat de realisatie van de  volume ontwikkeling Huishoudelijke hulp / regie op huishouden minder snel stijgt dan we hadden verwacht.  

We hebben in 2020 op het budget WMO begeleiding een voordeel van € 1,6 miljoen euro.  Dit voordeel is gevolg van dat de verwachte volumegroei in 2020 (vergrijzing van onze bevolking en invoering van het abinnementstarief) fors lager is uitgekomen dan verwacht.  We zagen in 2020, als gevolg van Corona maatregelen, een grillig verloop in de toename van het aantal clienten.
In de loop van 2019 zijn de maatregelen "Een ander gesprek" en "Voorliggend veld" ingesteld, die een dempend effect hebben op de toename van het aantal cliënten. Als gevolg van Corona zijn maatregelen minder goed te realiseren (er wordt weer meer telefonisch afgewikkeld).

Op onderdeel PGB hebben we in 2020 op een raming van € 1,3 miljoen een besparing van € 0,3 miljoen euro. We zien de afgelopen jaren dat het gebruik van PGB binnen  de gemeenten Apeldoorn jaarlijks blijft dalen. Deze daling is mogelijk omdat we via de regionale aanbesteding veel aanbieders gecontracteerd hebben waardoor inzet van PGB stees minder noodzakelijk is.

Collectief en individueel vervoer
In 2020 valt het resultaat financieel gunstiger uit dan bij de Turap verwacht:
-   Op het onderdeel dagbestedingsvervoer is een nadeel verantwoord van € 555.000.
-   Op vraagafhankelijk vervoer is een voordeel gerealiseerd van per saldo € 516.000 (€ 614.000 lagere kosten dan begroot; € 98.000 minder eigen bijdragen ontvangen dan begroot).
-   Kosten van de regiefunctionaris PlusOV van per saldo € 54.000 verantwoord.  
Per saldo een nadeel van € 93.000. Dit is gunstiger dan het in de in de Turap opgenomen nadeel van € 0,3 miljoen.
Dat bestond uit een nadeel van € 0,6 miljoen voor dagbestedingsvervoer en een voordeel op collectief vervoer  van € 0,3 miljoen. Met name het vraagafhankelijk vervoer is financieel gunstiger uitgevallen dan bij de Turap begroot.

Op het individueel vervoer was in 2020 er een voordeel van € 142.000.

Het jaar 2020 is, zoals op vele terreinen, niet representatief voor het reguliere vervoer. Er is minder vraag geweest naar vervoer als gevolg van corona (zowel VAV als routegebonden), maar is er ook sprake geweest van meerkosten als gevolg van inefficiënte ritten door corona. Zo konden er door de RIVM richtlijnen minder cliënten in een vervoersmiddel plaatsnemen. Dit betekende meer ritten. Daarnaast zijn er extra kosten voor mondkapjes, schoonmaakmiddelen en schoonmaaktijd.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Als gevolg van een wijziging van de verantwoordingsvoorschriften (BBV) verantwoorden we vanaf 2020 de eigen bijdrage van inwoners die individuele voorzieningen ontvangen van de gemeente op basis van werkelijke ontvangsten van het CAK (kasstelsel). Het CAK heeft in 2020 met technische en organisatorische problemen te maken gehad waardoor er relatief weinig bijdrage bij de gemeenten is ontvangen. Er is een eenmalig nadeel in de jaarrekening 2020.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten