Specificatie reserve overlopende projecten
Progr | Omschrijving | 31-12-2019 | uitgaven overl.budget vanuit 2019 in 2020 | vrijval overl. Budget uit 2019 in 2020 | Overheveling overl.budget vanuit 2019 naar 2021 | Overheveling nieuw budget 2020 naar 2021 | Totaal over te hevelen budget naar 2021 | Toelichting op vrijval in 2020 en overheveling budget naar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsv. | Aanschaf werkplekapparatuur | 150.000 | 150.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
Bedrijfsv. | Huis van de Stad, kosten organisatiespoor | 312.274 | 312.274 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
Bedrijfsv. | CMO | 129.000 | 129.000 | 54.000 | 54.000 | Er is eenmalig budget voor verhuizing en inrichting van de CMO's. Als gevolg van vertraging in het ingebruik nemen van 2 nieuwe locaties zullen deze kosten pas in 2021 worden gemaakt. | ||
Bedrijfsv. | Stadhuis | 190.000 | 190.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
Bedrijfsv. | Woldhuis achterstallig onderhoud | 100.000 | 100.000 | zie prg 3 icm post € 43.000 | ||||
Bedrijfsv. | Implementatie nieuw verkeerssysteem (I-visie) | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | Dit project wordt naar verwachting in januari 2021 afgerond en niet eind 2020. Het in 2020 resterende projectbudget moet dan ook naar 2021 worden overgeboekt. | ||
Bedrijfsv. | Doorontwikkeling website | 29.500 | 29.500 | Voor de ontwikkeling van de nieuwe website gaan we gebruikers vragen hierin te participeren. Hiervoor is tooling en inhuur van expertise nodig. Deze gebruikerstesten maken onderdeel uit van een reeks projectonderdelen en kunnen pas uitgevoerd worden zodra er bijvoorbeeld een structuur voor de website is ontwikkeld. Mede door corona is de website nog niet zover ontwikkeld dat deze gebruikerstesten uitgevoerd konden worden in 2020. | ||||
Bedrijfsv. | Diverse budgetten | 170.000 | 170.000 | Om uitvoering te kunnen geven aan de doorontwikkeling van de eenheid enerzijds en de speerpunten uit het beheersplan anderzijds, heeft eenheid F&C in 2020 totaal € 355.000 extra budget ontvangen. (€ 185.000 uit bedrijfsvoering reserve en € 170.000 uit stelpost overhead). Vanwege corona hebben we niet alles kunnen doen en hebben projecten vertraging opgelopen. Wij stellen voor om € 170.000 over te hevelen naar 2021. | ||||
Bedrijfsv. | Mobiele devices | 375.000 | 375.000 | Jaarlijks worden er mobiele telefoons aangeschaft c.q. vervangen. In 2020 bleek er onverwacht een aanbestedingstraject te moeten worden doorlopen. Het is daardoor niet meer gelukt om de in 2020 geplande tranche nog in 2020 aan te schaffen. In 2021 zal zowel de tranche 2020 als de tranche 2021 worden aangeschaft. . | ||||
Bedrijfsv. | Implementatie nieuw systeem sociaal domein (I-visie) | 150.000 | 150.000 | De aanbesteding en implementatie van dit nieuwe systeem is o.a. wegens Corona vertraagd. Dit zal in 2021 geschieden. Het voor dit doel in 2020 gereserveerde budget is derhalve in 2021 benodigd. | ||||
Bedrijfsv. | Vervanging generieke applicaties (I-visie) | 65.000 | 65.000 | De implementatie van dit nieuwe systeem is door technische problemen vertraagd. Het voor dit doel in 2020 gereserveerde budget ten behoeve van opleidingen en programmamanagement is derhalve pas in 2021 benodigd. | ||||
1 | Procesmanagement | 47.000 | 47.000 | Eén van de projecten uit het beheersplan betreft procesmanagement. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar. In 2020 is een start gemaakt door met name interne capaciteit in te zetten. Het vervolg, t.w. trainingen en coaching, is extern gecontracteerd en gestart in 2020. Het zwaartepunt hiervan vindt echter (ook in verband met de organisatie ontwikkeling) plaats in 2021 | ||||
Bedrijfsv. | Diverse budgetten INF | 85.000 | 85.000 | De tijdelijke inhuurbudget is bestemd voor het verder in control kriijgen van licenties. Het is niet gelukt om in 2020 iemand in te huren.Dat zal alsnog in 2021 gebeuren. | ||||
Bedrijfsv. | Collegeonderzoeken | 48.150 | 48.150 | In 2020 was er budget gereserveerd voor collegeonderzoek. In 2020 heeft er geen collegeonderzoek plaatsgevonden. In plaats daarvan zullen er in 2021 twee collegeonderzoeken plaatsvinden. Om die reden wordt voorgesteld om het gereserveerde budget 2020 over te hevelen naar 2021. | ||||
Totaal Paragraaf Bedrijfsvoering | 971.274 | 941.274 | 30.000 | 1.023.650 | 1.053.650 | |||
1 | Herstel fundering rioolgemaal Kayersdijk (aandeel Vastgoedbedrijf) | 102.000 | 102.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
1 | Smart city | 28.000 | 28.000 | 38.000 | 38.000 | Recentelijk is er nog een opdracht verstrekt ad € 44.500. De factuur is betaald in 2020 en wordt als balanspost "vooruitbetaald" meegenomen bij jaarrekening omdat accent van de uitvoering vooral in 2021 ligt. Om die reden wordt voorgesteld het restbudget als ROP mee te nemen. | ||
1 | Griffie/ Rekenkamercommissie | 20.000 | 20.000 | Dit budget is bestemd voor een workshop onderzoeksvaardigheden die oorspronkelijk in het voorjaar van 2020 stond gepland | ||||
1 | Topevenementen | 70.396 | 70.396 | Veel evenementen konden dit jaar vanwege Corona geen doorgang vinden, waaronder "75 jaar Vrijheid" Samen met de (Her)Opening Paleis Het Loo zullen deze evenementen pas in 2021 plaatsvinden. | ||||
1 | Verkiezingen | 259.000 | 259.000 | In de september circulaire 2020 is extra geld ad 259.000,- beschikbaar gesteld voor verkiezingen. Dit bedrag is voor extra maatregelen voor de verkiezingen i.v.m. Corona. De verkiezingen vindt in maart 2021 plaats en derhalve zullen de kosten pas in 2021 worden gemaakt. | ||||
Totaal programma 1 | 130.000 | 130.000 | 387.396 | 387.396 | ||||
2 | High Impact Crimes (HIC) | 50.000 | 50.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
2 | Ondermijning | 50.000 | 50.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
2 | Integrale Veiligheid | 140.000 | 140.000 | In 2020 zijn diverse ontwikkelingen die niet opgestart konden worden i.v.m. Corona. Deze actiepunten moeten dan in 2021 worden opgestart en afgemaakt. Verder is op het gebied van het veiligheidsbeleid in gang gezet, die niet in 2020 konden worden afgerond. We willen daarom 90.000,- meenemen naar 2021. Dan betreft dit onderwerpen Cybersecurity en whatsapp-fraude, smartcity ontwikkelingen op het gebied van safety & security (inzet drones bij oa natuurbrandbestrijding) en data gestuurd werken”. | ||||
Totaal programma 2 | 100.000 | 100.000 | 140.000 | 140.000 | ||||
3 | Woldhuis achterstallig onderhoud | 43.000 | 43.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
3 | DVO-afspraak Accres onderhoud | 46.749 | 46.749 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
3 | Plan Beekdalen WZV (05700113) | 28.000 | 28.000 | De werkzaamheden voor het opstellen van het Ontwikkelperspectief Wenumsbeekdal zijn vertraagd en het kost tijd om deze achterstand weer in te lopen. De coronatijd helpt daar niet bij. De werkzaamheden worden in de eerste maanden van 2021 opgepakt. | ||||
3 | Groen plan 2019 - 2024 (05700109/111/112) | 175.000 | 116.000 | € 59.000 | 218.000 | 277.000 | In de PMA van 8 oktober ’20 bent u geïnformeerd over de voortgang van het groenplan en de ecogids. We zijn goed op weg om Apeldoorn te vergroenen en biodiverser te maken. Wel zijn een aantal projecten later gestart. Door een langere aanloopfase en het op orde brengen van de personele capaciteit heeft de voorbereiding van projecten meer tijd gekost. Door de financiële ombuigingen in 2019 is de aanpak van ecologische knelpunten getemporiseerd. Bij de vertraagde projecten gaat het onder meer om het opstellen van soortmanagementplannen en de Ecoatlas. Ook schuiven de werkzaamheden op voor het versterken van de groen-blauwe netwerken, het opstellen van het beheerplan Berg & Bos, de strategie voor ecologisch beheer en het opstellen van het Ontwikkelperspectief Wenumsbeekdal. Het kost tijd om deze achterstand weer in te lopen. De coronatijd helpt daar niet bij. | |
3 | Verkeersvisie innovatie | 800.000 | 91.669 | 408.331 | 300.000 | 300.000 | In de MPB 2018-2021 is € 800.000 beschikbaar gesteld voor innovatieve openbaar vervoer toepassingen. De raad heeft besloten om in de MPB 2021-2024 € 400.000 in te zetten als bezuinigingsmaatregel. Deze bezuiniging is verwerkt in het boekjaar 2020; de € 400.000 is toegevoegd (via het rekeningresultaat) aan de algemene reserve. | |
3 | Verkeersvisie electrificering parkeergarage | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 225.000 | Nu de voorbereidingen in volle gang zijn kunnen in 2021 en 2022 de projecten worden uitgevoerd. Daarom nemen we het niet besteedde budget van € 305.000 mee naar 2021 en verder. | ||
3 | Verduurzamen parkeergarage Koningshaven | 150.000 | 150.000 | 150.000 | De parkeergarage is onderdeel van ontwikkellocatie Haven Centrum. De upgrading van de directe omgeving is ook mede aanleiding de garage op te waarderen. Direct grenzend aan de parkeergarage liggen twee woningbouwlocaties. Deze nieuwbouwplannen en kwaliteitsslag en verbouwing van garage zijn nauw met elkaar verbonden. Dit maakt dat ook de planvorming parkeergarage nog niet zo ver gevorderd is als gehoopt/gewenst.Voor de verduurzaming van de parkeergarage wordt gedacht aan zonnepanelen op het dak zodanig dat de parkeerplaatsen behouden blijven en aan verduurzaming van de gevel. De verwachting is dat in 2021 stappen kunnen worden gezet in planvorming en uitvoering. Het bedrag van € 150.000 blijft bestemd voor de dekking van deze kosten. | |||
3 | Freulebrug | 30.000 | 30.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
3 | Begraafplaats Soerenseweg (05700029 / Z00498) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Het maken van een beheerplan voor de begraafplaats Soerenseweg heeft meer voorberedingstijd nodig gehad dan waar aanvankelijk rekening mee was gehouden. Corona heeft divrse afstemmingen die moesten plaatsvinden vertraagd waardoor ook diverse vergunningsaanvragen vertraging hebben opgelopenen. Deze vertraging hebben ertoe geleid dat de uitvoering doorschuift naar 2021. | |||
3 | Kleur in winkelcentra | 125.000 | 125.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
3 | Verkeersveiligheid (02100003) - G.P. Duuringlaan, fietsstraat Veenhuizerweg-Klaverweg en de Loenenseweg | 50.000 | 50.000 | 50.000 | In 2019 was voor de G.P. Duuringlaan uit de middelen voor verkeersveiligheid budget beschikbaar om verkeersveiligheidsmaatregelen toe te voegen aan het onderhoudsbudget voor deze weg. De werkzaamheden zijn helaas niet in 2020 uitgevoerd. Dit heeft te maken met het feit dat het werk complexer is geworden dan aanvankelijk gedacht en er aanvullende wensen vanuit de omgeving zijn gekomen die in het ontwerp worden meegenomen. Start uitvoering is eind 2021 voorzien. Om de prestaties voor verkeersveiligheidsmaatregelen alsnog te kunnen realiseren wordt € 50.000 overgeheveld naar 2021. | |||
3 | Stimulering fiets (02100004) | 30.000 | 30.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
3 | Wadi Berg & Bos (05700036) | 25.000 | 25.000 | In 2020 stond de aanleg van een wadi in park Berg en Bos gepland, waarmee de wateroverlast op een bepaald deel van het park opgelost zou worden. Voor de aanleg van deze wadi is in het voorjaar van 2020 een vergunning aangevraagd maar door diverse redenen heeft de verlening van de vergunning vertraging opgelopen. In november 2020 is de vergunning gepubliceerd en heeft deze tot 23-12-2020 ter inzage.gelegen. Als gevolg hiervan kan pas in 2021 tot uitvoering worden overgegaan. | ||||
3 | Aanleg fietspad Imbosweg | 102.650 | 102.650 | In 2020 stond groot onderhoud/vervanging van het fietspad aan de Imbosweg gepland. Voor deze werkzaamheden is een ecologische vergunning nodig. De aanvraag van deze vergunning heeft vertraging oplgelopen waardoor de uitvoering doorschuift naar 2021. | ||||
3 | Aanbrengen bewegwjjzering | 35.000 | 35.000 | Het aanbestedingstraject voor vervanging bewegwijzering heeft vertraging opgelopen. Door deze vertraging verschuift de uitvoering naar 2021. | ||||
3 | Sanering gas-/waterprojecten | 30.000 | 30.000 | Vitens en Liander zijn in Apeldoorn kilometers leidingen aan het vervangen. Nadat de vervanging van de leidingen heeft plaatsgevonden dienen de saneringsplekken weer hersteld te worden. Dit herstel vergt enige tijd. Een aantal saneringen is eind 2020 afgerond, echter het herstel dient nog plaats te vinden. De financiële middelen zijn hiervoor in 2020 ontvangen. Voor herstelwerkzaamheden is nog 30.000 euro nodig. | ||||
3 | Onderzoek, metingen en inspecties asfalt | 60.000 | 60.000 | Onderzoek, metingen en inspecties van asfalt vindt één maal per twee jaar plaats. In 2021 gaan we meer stroefheidsmetingen doen. Dit is ingegeven door een aantal problemen met betrekking tot gladde wegen (o.a. Stationstunnel en de Laan van de Mensenrechten). De bedoeling was om dit al deels in 2020 op te pakken wat helaas niet gelukt is. Daarnaast gaan we een breder asfaltonderzoek doen. Voor het hele programma 2022 en 2023 wordt in 1 keer het onderzoek gedaan. Uitkomst hiervan zal zijn dat we een besparing kunnen vinden in de ontwerpfase/voorbereidingsfase van projecten. Ook een deel van deze werkzaamheden had al in 2020 opgepakt moeten worden, wat helaas niet gelukt is. Het jaar gebonden budget wat voor 2020 beschikbaar is gesteld is nodig om deze werkzaamheden in 2021 uit te kunnen voeren. | ||||
Totaal programma 3 | 1.624.749 | 482.418 | 408.331 | 734.000 | 598.650 | 1.332.650 | ||
4 | Transitievisie warmte - warmtenet wijk van de toekomst | 305.000 | 240.000 | 65.000 | 65.000 | Tot eind 2021 heeft de gemeente de tijd om een Transitievisie Warmte op te stellen. Het beschikbaar gestelde budget is deels in 2020 uitgegeven en wordt deels in 2021 uitgegeven voor het vormgeven van participatie en het schrijven van de TVW. | ||
4 | Circulaire economie | 65.000 | 20.000 | 45.000 | 45.000 | Voor de stimulering van de circulaire economie is in 2018 eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is al een aantal initiaven genomen, maar het budget is nog niet geheel besteed, omdat een aantal projecten nog een doorloop kent in 2021. Concreet gaat het nog om de realisering van de elektronica hub (€ 20.000) en het onderzoek naar biomassa (€ 25.000), waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan. Voor de elektronica hub is er een verplichting voor cofinanciering aangegaan met de projectdeelnemers (viertal Apeldoornse bedrijven en Circulus-Berkel / Cirkelwaarde). Op basis hiervan heeft de provincie het bedrag verdubbeld door middel van een subsidie. Het handelingskader voor biomassa is gereed en krijgt een vervolg in 2021 om hier een communicatief goed verhaal neer te zetten. Daarnaast dienen er nog een aantal rest onderzoeken te worden uitgevoerd. | ||
4 | Asbest | 55.000 | 55.000 | 55.000 | In 2018 heeft het college besloten uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak Asbestdakenverbod 2024 (DOS_2017-045072). De projectleiding en de uitvoering van de werkzaamheden zijn belegd bij de OVIJ. | |||
4 | Kwartiermaker | 100.000 | 41.320 | 58.680 | 100.000 | 158.680 | In de MPB 2018 is door de raad voor 2019 en 2020 ieder jaar € 100.000 (in totaal eenmalig € 200.000) beschikbaar gesteld voor de rol van kwartiermaker. Het budget is in 2018 niet besteed vanwege de discussie in de VJN en de MPB om het budget al dan niet in te zetten voor de ombuigingsmaatregelen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de rol van kwartiermaker toch in te vullen en daarom het budget ongemoeid te laten en mee te nemen naar 2020 en 2021. De kwartiermakersrol - met de focus op projecten om het grondstofgerbruik bij het Apeldoorns bedrijfsleven en de bedrijfsvoering van de gemeente te verminderen - is in het voorjaar van 2020 ingevuld voor een periode van twee jaar. Daarom hevelen wij het resterende budget door middel van een ROP over naar 2021 en deels naar 2022. | |
4 | Projectleider De Maten | 60.000 | 60.000 | Door ziekte van de projectleider heeft het project vertraging opgelopen en is het budget niet volledig uitgenut. | ||||
4 | RegioDeal Loenen-Eerbeek | 50.000 | 50.000 | De RegioDeal is vertraagd. | ||||
4 | Veluwonen | 25.000 | 25.000 | Vanwege het niet verkrijgen van externe subsidie is dit project vertraagd. | ||||
4 | Transform | 55.000 | 55.000 | In 2020 is bestuurlijk (Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Zutphen en de provincies Gelderland en Overijssel) besloten om een doorstart te maken met Transform, waarvoor in 2021 uitgaven zullen plaatsvinden door het aantrekken van een zgn. Marktmeester Transform. Daarnaast wordt gezocht naar financiële instrumenten om aardgasvrij bouwen haalbaar te maken. | ||||
4 | Intensivering toezicht/handhaving op energiebesparende maatregelen | 80.000 | 80.000 | In 2018 en verdere jaren is voor intensivering toezicht/handhaving op energiebesparende maatregelen budget beschikbaar gekomen. Het gaat om energie besparende voorzieningen en maatregelen die door bedrijven dienen te worden uitgevoerd aan de “gebouwde schil van bedrijfspanden” (muren, dak en glas), verlichting en specifiek bij bepaalde branches behorende maatregelen zoals het gebruik van perslucht, koeling ed. . Aan de OVIJ is opgedragen om dit beleid/controles uit te voeren. Naast het gemeentelijke budget, hebben we met succes een beroep gedaan op de stimuleringssubsidieregeling van de provincie. De basis is het “Plan van Aanpak EML controles” (EML staat voor “erkende maatregelen lijst”). Vanwege de Corona-maatregelen kon een deel van de activiteiten bij bedrijven, bijvoorbeeld bij horecagelegenheden, niet volledig/lastig worden uitgevoerd. We stellen daarom voor om € 80.000 over te hevelen naar 2021 om alsnog controles uit te kunnen voeren. Overigens is aan de OVIJ gevraagd om het beleid ten aanzien van de intensivering van het toezicht op energiebesparende maatregelen begin 2021 te evalueren. | ||||
4 | Subsidie Collectieven zonne-energieprojecten | 42.000 | 42.000 | Het budget is dit jaar onderbesteed vanwege de coronacrisis, de lange aanlooptijd van projecten en de te smal gedefinieerde doelgroep. Momenteel lopen er verschillende initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van de regeling. Zij komen binnen de huidige regeling echter niet in aanmerking voor subsidie, omdat ze geen energiecoöperatie zijn. Het college behandelt begin januari een voorstel voor het verbreden van de doelgroep, waardoor niet de juridische entiteit meer leidend is, maar de realisatie van het doel. Naar verwachting ontvangen we daardoor in 2021 beduidend meer aanvragen en zal het extra budget worden besteed. | ||||
Totaal programma 4 | 525.000 | 301.320 | 223.680 | 412.000 | 635.680 | |||
5 | Zorgregio | 137.000 | 137.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
5 | Hoger onderwijs | 1.473.000 | 202.805 | 1.270.195 | 1.270.195 | Met diverse partijen (waaronder Saxion, UT en Akos) zijn jaaroverschrijdende verplichtingen/toezeggingen aangegaan/gedaan voor totaalbedrag van € 1,3 mio. Reden waarom voorgesteld wordt het volledige restbedrag als ROP over te hevelen naar 2021. 1e kw 2021 volgt er tevens raadsvoorstel voor aanvulend budget uit reserve HO | ||
5 | Verbeteren motoriek jeugd | 205.900 | 58.487 | 147.413 | 147.413 | Het project Motoriek Jeugd, bestaat uit twee componenten: 1. metingen Motoriek Jeugd op scholen en 2. Beweegprogramma voor peuters (2-4 jaar). De realisatie van het project heeft niet in 2020 plaatsgevonden, omdat door de corona-crisis de prioritering is verschoven. Zowel bij onze eigen organisatie, maar met name ook bij de partners met wie wij moeten samenwerken in dit project. Denk hierbij aan het CJG, het onderwijs en Accres. | ||
5 | Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | Door Corona konden veel jaarlijkse controles van kinderopvanglocaties door de GGD niet worden uitgevoerd en moesten worden opgeschort. Deze controles worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 alsnog uitgevoerd. |
5 | JOGG (Jongeren op gezond gewicht) | 50.565 | 50.565 | Door corona zijn veel activiteiten waar JOGG bij betrokken was gecanceld. Omdat JOGG een aanpak is die zich kenmerkt door de samenwerking met het onderwijs en de sportverenigingen is het merendeel aan interventies en activiteiten vanuit JOGG stilgevallen in 2020. Er zijn klein oplevingen geweest aan activiteiten tussen de lockdowns door, maar dat is te verwaarlozen op het totaal. Ook zien we dat de partners waarmee we werken andere prioriteiten hebben, zodra er wel weer wat mag (onderwijs geven bijvoorbeeld). | ||||
5 | Koplopersproject cliëntondersteuning | 41.000 | 41.000 | In het kader van het koplopersproject clientondersteuning hebben wij op 6 februari 2020 een gezamenlijk plan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingediend. In de meicirculaire 2020 is een bijdrage ontvangen voor dit traject voor 2020 en 2021 (€ 82.000 voor Jeugd, € 115.000 voor MO/BW en € 275.000 voor WMO). De helft van de ontvangen bijdrage wordt uitgegeven in 2021. Daarom is het noodzakelijk dat dit deel van de bijdrage meegenomen wordt naar 2021. | ||||
5 | Compensatie coronakosten | 598.088 | 598.088 | In de Rijkscompensatie regelingen hebben we compensatie van het Rijk gekregen voor hogere kosten en gederfde inkomsten als gevolg van corona. De regelingen voor het zorgdomein staan nog t/m eind januari 2021 open, dan pas weten we welk totaalberoep daarop wordt gedaan. Daarom is het noodzakelijk om de in 2020 niet bestede compensatie mee te nemen naar 2021. | ||||
Totaal programma 5 | 1.815.900 | 398.292 | 1.417.608 | 864.653 | 2.282.261 | |||
6 | Regionaal Werkbedrijf | 74.962 | 74.962 | 2.243.223 | 2.243.223 | Door het Rijk voor 2020 en verdere jaren beschikbaar gestelde middelen zijn bestemd voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak “Doe-agenda Perspectief op Werk’’. Deze Doe-agenda is in 2019 opgesteld en vastgesteld door de veertien gemeenten, UWV, de werkgeversvertegenwoordiging, de werknemersvertegenwoordiging en de beide ROC’s in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Deze middelen komen niet toe aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende centrumgemeente, maar aan de in FactorWerk, het Regionaal Werkbedrijf (RWB) Stedendriehoek en Noord-Veluwe samenwerkende arbeidsmarktpartijen. De beschikbaar gestelde middelen worden meerjarig ingezet. Voor de uitvoering heeft het Rijk € 2.000.000,- beschikbaar gesteld. | ||
6 | Investeringsprogramma 3D (Iedereen doet mee) | 64.495 | 58.690 | 11.394 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | |||
6 | Investeringsprogramma 3D (Project regelluw) | 5.589 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | |||||
6 | Implementatie budget Wet Inburgering | 323.400 | 323.400 | De nieuwe Wet inburgering is 2x een half jaar uitgesteld. Inmiddels is de wet door het parlement vastgesteld, en is de verwachting dat invoering op 1 januari 2022 aan de orde is. Omdat uitstel steeds dreigde, en ook eerst duidelijkheid omtrent de definitieve regelgeving gewenst was, is de voorbereiding beperkt ter hand genomen. De basisplannen liggen er, maar de feitelijke uitwerkingen, de aanbesteding en een pilot om volgens de intenties van de nieuwe wet te gaan werken zijn nu voorzien gedurende 2021. Om dit te kunnen uitvoeren is het nodig om de door het Rijk in 2020 eenmalig voor de implementatie beschikbaar gestelde middelen over te hevelen van 2020 naar 2021. | ||||
6 | Ondertussen middelen inburgeraars 2020 | 160.000 | 160.000 | Door het Rijk zijn eenmalig voor 2020 middelen beschikbaar gesteld voor de ondertussen groep inburgeraars. Deze ondertussenmiddelen 2020 zijn bedoeld geweest om de huidige inburgeraars, die niet van de verbeteringen van de nieuwe wet kunnen profiteren, aanvullend te ondersteunen. Intentie was hiervoor een reeks taal/werkprogramma’s in te zetten. Door gebrek aan (fysieke) lesmogelijkheden vanwege Corona zijn deze trainingen echter vertraagd. Daarom wordt voorgesteld de nog beschikbare middelen over te hevelen naar 2021, opdat ze alsnog aan de doelgroep ten goede kunnen komen. | ||||
6 | Kledingcheques kinderen in laag inkomen gezinnen | 167.500 | 167.500 | Met de middelen uit het sociaal vangnet stimuleert de gemeente de participatie voor inwoners met een laag inkomen en ondersteunt hen bij het dragen van specifieke hoge kosten. We weten dat de noden bij groepen met een laag inkomen door de toenemende ongelijkheid als gevolg van de coronacrisis extra hoog zijn. | ||||
6 | Niet nagekomen verplichtingen SROI | 125.000 | 125.000 | In de periode van 1 januari 2014 tot 1 september 2018 heeft de gemeente Apeldoorn een contract voor het leveren van hulpmiddelen (WMO) gehad met Welzorg BV. In deze overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over Social Return. Welzorg heeft ondanks meerdere gesprekken hierover, zich niet gehouden aan de Social Return verplichting. Dit heeft na meerdere interveniërende gesprekken in 2020 geleid tot een schikking over het niet ingevulde Social Return bedrag. Dit schikkingsbedrag is voor de gemeente Apeldoorn €125.000,- en komt ten bate van de Social Return doelgroep: inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente hanteert voor de inkoop van Leveringen, Diensten en Werken boven de Europese drempel voor Diensten het uitgangspunt dat een SROI eis van minimaal 5% aanneem/inschrijfsom wordt opgelegd, tenzij de opdracht dit niet toelaat. Dit is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven. Afwijkingen van deze uitgangspunten en invulling van de SROI eis gebeurt in overleg met de SROI coördinator. Bij andere aanbestedingen en/of bedragen kan een SROI eis of wens worden opgenomen. In 2021 bepalen we nader hoe we dit bedrag a € 125.000,- gaan besteden aan de genoemde doelgroep. Te denken valt aan verdere uitrol van SROI en sociaal ondernemen en extra inzet voor Werkt mee producten. | ||||
6 | Budget Invoering Stadspas | 101.220 | 101.220 | In 2020 is gestart met de implementatie van de stadspas. Daar is eenmalig 150.000 euro voor gereserveerd cq. vrijgemaakt in de MPB. De implementatiefase van de Stadspas loopt door in 2021. Daarom zal een deel van de eenmalige middelen pas in 2021 uitgegeven worden. | ||||
6 | ESF subsidie ondersteuning leerlingen pro en vso | 221.600 | 221.600 | Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we als arbeidsmarktregio’s Stedendriehoek en Noordwest Veluwe van het ministerie van SZW een bedrag vanuit een ESF subsidie ontvangen voor de ondersteuning van leerlingen op pro en vso scholen. Als gevolg van Corona hebben we deze middelen nog niet in kunnen zetten, maar we zijn met scholen en regiogemeenten in overleg om deze middelen in 2021 in te zetten. Aangezien het hier gaat om middelen t.b.v. het schooljaar 2020-2021 en budget t.b.v. 2 arbeidsmarktregio’s is het wenselijk deze middelen over te hevelen naar 2021. | ||||
6 | WEB | 53.588 | 53.588 | Om gemeenten te ondersteunen bij de coördinatie en uitvoering van de regionale plannen voor de aanpak van laaggeletterdheid, verstrekt het Rijk van 2020 tot en met 2024 extra middelen. Dit gebeurt via een decentralisatie uitkering. Vanwege corona hebben we in 2020 niet alles uit kunnen geven, daarom nemen we het overgebleven deel mee naar 2021. | ||||
Totaal programma 6 | 145.046 | 133.652 | 11.394 | 3.395.531 | 3.395.531 | |||
7 | MFA Kristal | 65.908 | 65.908 | t/m 2020 bezien als balanspost overlopende passiva | ||||
7 | DVO-afspraak Accres onderhoud | 25.821 | 25.821 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
7 | Actieprogramma Kansrijke Start | 42.777 | 42.777 | Als gemeente hebben we geld van het Rijk gekregen in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start. | ||||
7 | Koplopersproject cliëntondersteuning | 195.000 | 195.000 | In het kader van het koplopersproject clientondersteuning hebben wij op 6 februari 2020 een gezamenlijk plan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingediend. In de meicirculaire 2020 is een bijdrage ontvangen voor dit traject voor 2020 en 2021 (€ 82.000 voor Jeugd, € 115.000 voor MO/BW en € 275.000 voor WMO). De helft van de ontvangen bijdrage wordt uitgegeven in 2021. Daarom is het noodzakelijk dat dit deel van de bijdrage meegenomen wordt naar 2021. | ||||
7 | Compensatie coronakosten | 558.900 | 558.900 | In de Rijkscompensatie regelingen hebben we compensatie van het Rijk gekregen voor hogere kosten en gederfde inkomsten als gevolg van corona. De regelingen voor het zorgdomein staan nog t/m eind januari 2021 open, dan pas weten we welk totaalberoep daarop wordt gedaan. Daarom is het noodzakelijk om de in 2020 niet bestede compensatie mee te nemen naar 2021. | ||||
Totaal programma 7 | 91.729 | 25.821 | 65.908 | 796.677 | 796.677 | |||
8 | Omnisport onderhoud | 33.833 | 33.833 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
8 | DVO-afspraak Accres onderhoud | 94.300 | 94.300 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
8 | Maaiveld (voorheen ACE) | 72.564 | 72.564 | 33.926 | 106.490 | Doelstelling van dit budget is het bereiken van een breed publiek voor professionele klassieke en hedendaagse muziek in het festival Maaiveld in Apeldoorn. Aangezien in 2020 geen enkel cultureel evenement, waaronder Maaiveld, doorgang kon vinden willen wij deze sector in 2021 een extra boost geven door nieuwe evenementen/festivals/programma's mogelijk te maken. Daar willen wij in 2021 deze middelen voor inzetten. | ||
8 | Kunst in de openbare ruimte / projecten op het gebied van beeldende kunst | 110.000 | 110.000 | Doelstelling van dit budget is het mogelijk maken van activiteiten en projecten op het gebied van beeldende kunst. Door corona kon in 2020 het project omtrent het in kaart brengen van de huidige kunstcollectie en werken aan de zichtbaarheid (d.m.v. bordjes bij de kunstwerken) geen doorgang vinden. Dit project wordt in de eerste helft van 2021 opgepakt. | ||||
8 | Pilot projectsubsidies | 200.000 | 200.000 | Doelstelling van dit budget is het mogelijk maken van initiatieven en activiteiten die bijdragen aan culturele activiteiten voor onze inwoners en/of de culturele sector van Apeldoorn. De regeling zou in 2020 worden ingevoerd maar door corona kon dit geen doorgang vinden. De regeling wordt in 2021 opgesteld. | ||||
8 | Ontwikkelen kerkenvisie | 75.000 | 75.000 | Dit bedrag is in de septembercirculaire eenmalig aan de begroting toe gevoegd. In 2020 was er geen tijd meer om de kerkenvisie te ontwikkelen. Daarvoor stellen wij voor om het bedrag over te hevelen naar 2021. De raad heeft gevraagd om bij de kerkenvisie betrokken te worden. | ||||
8 | Noodsteunregeling Cultuur & erfgoed | 150.000 | 150.000 | De tijdelijke Subsidieregeling Coronanoodsteun Cultuur & Erfgoed Apeldoorn is er om culturele en erfgoedstichtingen en -verenigingen te ondersteunen, die door de coronamaatregelen in hun voorbestaan bedreigd worden. De regeling heeft betrekking op het boekjaar 2020 maar kan worden aangevraagd in januari 2021. De middelen komen uit de rijksbijdragen voor ondersteuning corona in 2020. Daarom stellen wij voor om het bedrag over te hevelen naar 2021. | ||||
8 | Erfgoedfonds | 106.560 | 106.560 | Voor de dekking van het subsidieplafond van de ‘Instandhouding van gemeentelijke monumenten’ is in 2021 een tekort op de begroting. B&W heeft op dinsdag 15 december besloten dit tekort te willen dekken uit overgebleven budget van het erfgoedfonds van 2020 en aan te zuiveren met beschikbaar budget uit het erfgoedfonds in 2021. Voor de periode 2022 en verder zou het een nieuwe aanvraag via de Meerjarenprogrammabegroting kunnen worden. | ||||
Totaal programma 8 | 200.697 | 128.133 | 72.564 | 675.486 | 748.050 | |||
9 | Masterplan Binnenstad (08100110) (Integraal toekomstperspectief Binnenstad) | 231.298 | 231.298 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
9 | Verkenning hofruimten Binnenstad (eenmalig studiebudget) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Voornamelijk agv het stilleggen van alle projecten in de Binnenstad nav Plein van de Stad is dit budget niet besteed in 2020. Na besluit MPB 2021-2024 mbt herijking Binnenstad icm bestuurlijke besluitvorming Stadspark Apeldoorn begin 2021 zal dit budget in 2021 waar nodig weer worden aangewend. | |||
9 | Quick wins aanloopstraten Binnenstad | 32.596 | 11.950 | 20.646 | 50.000 | 70.646 | Voornamelijk agv het stilleggen van alle projecten in de Binnenstad nav Plein van de Stad is dit budget minimaal besteed in 2020. Na besluit MPB 2021-2024 mbt herijking Binnenstad en de invulling van de motie extra vergroening Binnenstad zal dit budget in 2021 waar nodig weer worden aangewend in samenhang met de uit te voeren werkzaamheden in de Binnenstad. | |
9 | Implementatie Omgevingswet (08100129) | 326.010 | 326.010 | 352.294 | 352.294 | In voorgaande Meerjarenbegrotingen (MPB’s) is voor een aantal jaren budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Gelet op het meerjarige karakter van het programma betekent dit dat de daadwerkelijke uitgaven over de jaren soms anders zijn en middels de reserve overlopende projecten herfasering plaats vindt. Door uitstel van de invoering van de omgevingswet (leidt tot herfasering) en uitloop van de omgevingsvisie omdat toch een Omgevingseffect Rapportage nodig is schuift een deel van het budget 2020 door naar 2021. Het restant budget van het MAsterplan Binnenstad (ca. 16.000) wordt hieraan toegevoegd.Dit Masterplan gaat immers deel uitmaken van het omgevingsplan. | ||
9 | DSO budget onderdeel ICT | 65.000 | 65.000 | Middelen zijn in 2020 ingezet. | ||||
9 | Uitkoopregeling hoogspanning | 1.998.210 | 1.984.127 | 1.984.127 | De gemeente biedt de mogelijkheid eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd uit te kopen. Voor de hieraan verbonden kosten kan de gemeente een vergoeding op grond van een regeling van de rijksoverheid ontvangen. Deze regeling heeft een looptijd tot eind 2021 en de woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn door het Rijk geïnventariseerd. Oorspronkelijk waren er tien woningen welke hiervoor in aanmerking kwamen. Er zijn in de afgelopen jaren in totaal zes woningen aangekocht en voor één woning lopen momenteel nog onderhandelingen. Drie huiseigenaren hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de regeling; zij kunnen echter nog terugkomen op het besluit. In 2020 verwachten we dat circa € 1,9 miljoen van de begrote lasten niet gerealiseerd zal worden. In 2021 loopt de regeling nog door en daarom willen we budget overhevelen via de reserve overlopende posten. | |||
9 | Uitkoopregeling hoogspanning | -1.998.210 | -1.984.127 | -1.984.127 | De gemeente biedt de mogelijkheid eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd uit te kopen. Voor de hieraan verbonden kosten kan de gemeente een vergoeding op grond van een regeling van de rijksoverheid ontvangen. Deze regeling heeft een looptijd tot eind 2021 en de woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn door het Rijk geïnventariseerd. Oorspronkelijk waren er tien woningen welke hiervoor in aanmerking kwamen. Er zijn in de afgelopen jaren in totaal zes woningen aangekocht en voor één woning lopen momenteel nog onderhandelingen. Drie huiseigenaren hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de regeling; zij kunnen echter nog terugkomen op het besluit. In 2020 verwachten we dat circa € 1,9 miljoen van de begrote lasten niet gerealiseerd zal worden. In 2021 loopt de regeling nog door en daarom willen we budget overhevelen via de reserve overlopende posten. | |||
9 | Onderzoeksbudget ECO II | 144.165 | 144.165 | In de MPB 2020-2023 is € 250.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of een bedrijventerrein op ECO II haalbaar is. In 2020 hebben we u raad geïnformeerd over de stand van zaken. Daarbij heeft u besloten van het restant budget de onderzoeken te doen die nodig zijn om een grex te gaan opzetten en openen. Eén van deze onderzoeken is het onderzoek naar stikstof. | ||||
9 | Digitalisering bouwarchief | 148.800 | 148.800 | Na openbare aanbesteding is de opdracht tot digitalisering van het bouwvergunningen- en omgevingsvergunningenarchief jaargangen 1973-2016 van 1.150 m1 in aug. 2017 gegund voor een bedrag van ruim € 533.000 en in sept. 2017 gestart. Het contract loopt van aug. 2017 tot eind 2021. Gepland was finale oplevering in sept. 2020. Opgeleverd zijn de gescande dossiers 2001-2016. Het deel 1973-2000 is nog in bewerking. Tevens loopt nog de deelopdracht rubricering en anonimisering. Door de niet voorziene complexiteit van deze deelopdracht door de leverancier is de levering sterk vertraagd. Facturatie is aangehouden totdat weer geleverd kan worden. Algehele oplevering wordt in 2021 verwacht waarbij na decharge van de opdracht finale kwijting kan plaats vinden. Het huidige projectbudget dient daarom ook in 2021 beschikbaar te blijven om als opdrachtgever aan de contractverplichting te kunnen voldoen. | ||||
9 | Uitvoering asbest(sloop)taken | 50.000 | 50.000 | De uitvoeringskwaliteit van de (wettelijke) asbesttaken willen wij verhogen. Dit is in 2020 niet gelukt. Daarom worden deze taken in de loop van 2021 overgedragen aan de OVIJ. Voorgesteld wordt het uitbestedingsbudget dat niet tot besteding is gekomen in 2020 mee te nemen naar 2021 ter dekking van (een deel) de kosten van de OVIJ. | ||||
9 | Kapstok buitenleven en samenleven. | 250.000 | 250.000 | Bedrag is ingebracht in de september circulaire en corona maatregelen en in dec. 2020 goedgekeurd door de Raad. Hiermee kwamen deze middelen beschikbaar voor de inzet van Coronamaatregelen in 2021. | ||||
9 | Apeldoorn Oranjestad / wij zijn veluwe | 206.641 | 206.641 | In het project Koninklijk Veluwe werken we nauw samen met ondernemers. Vanwege de coronacrisis verschoven prioriteiten voor alle partners, waardoor werkzaamheden binnen het project zijn vertraagd. Dit in combinatie met vertraging in de heropening van Paleis Het Loo is besloten het Koninklijk Jaar een jaar later te doen plaatsvinden en dus te verschuiven van 2021 naar 2022. Om deze reden schuiven de budgetten ook door. | ||||
9 | Economische alliantie | 50.000 | 50.000 | Vanwege corona een aantal gezamenlijke economische projecten uit de uitvoeringsagenda gestagneerd. Prioriteit van bedrijven/instellingen lag op doorkomen corona crisis. In 2021 is de verwachting dat projecten weer in ‘versneld’ in uitvoering komen. | ||||
9 | Toekomstbestendige bedrijventerreinen | 120.000 | 120.000 | Vanwege corona is revitalisering van bedrijventerreinen vertraagd. Het budget is reeds gepland in te zetten voor o.a. revitalisering binnenstad/ Spoorzone & Kanaalzone (Stadsatelier Binnenstad). Hiervoor loopt echter een gunninsprocedure. Deze wordt in Q1 2021 afgerond waarna budget wordt besteed. | ||||
9 | Visit Veluwe Ondersteuning | 241.800 | 241.800 | Dit bedrag is als subsidie door de provincie Gelderland ter beschikking gesteld aan de Veluwe. Visit Veluwe voert hiervoor werkzaamheden uit in 2020, 2021 en 2022. Apeldoorn is kassier voor deze projecten en heeft de subsidiebijdrage reeds ontvangen van de provincie Gelderland. Deze budgetten moeten beschikbaar blijven voor de Veluwe/Visit Veluwe. | ||||
9 | Weekmarkten | 80.000 | 80.000 | In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het realiseren van de definitieve uitwijklocatie. Vanwege corona zijn de uitvoerende werkzaamheden later gepland en ligt het zwaartepunt `van de uitvoering in 2021. | ||||
9 | Welkom in Apeldoorn | 90.000 | 90.000 | Wordt ingezet voor Apenheul 50 jaar (ca. 90K). Projectplan is in ontwikkeling en nog niet goedgekeurd. Dit wordt gedaan in Q1 2021, waarna tot betaling kan worden overgegaan. En een deel wordt ingezet voor Apeldoornsche Bosch, ook hiervoor geldt dat besluitvorming pas in Q1 2021 plaatsvindt, waarna tot uitbetaling kan worden overgegaan. | ||||
9 | DSO-koppelingen | 210.000 | 210.000 | Dit betreft een incidenteel budget dat in een aantal jaren wordt besteed.Dit bedrag is benodigd voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw subsysteem alsmede voor een projectleider. | ||||
9 | DSO opwerken kernregistraties | 116.000 | 116.000 | Dit project is door een onverwachte servermigratie vertraagd. | ||||
Totaal programma 9 | 704.904 | 634.258 | 70.646 | 2.109.700 | 2.180.346 | |||
Totaal | 6.309.299 | 3.275.168 | 485.633 | 2.548.498 | 10.403.743 | 12.952.241 |