Overzichten lasten en baten per taakveld
bedragen x € 1.000,- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil | ||||||
Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | |
99 Resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | 17.068 | -17.068 | 17.068 | -17.068 | |||||
Sub-totaal | 17.068 | -17.068 | 17.068 | -17.068 | |||||
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 9.889 | 121 | -9.767 | 9.281 | 169 | -9.111 | -608 | 48 | 656 |
Sub-totaal | 9.889 | 121 | -9.767 | 9.281 | 169 | -9.111 | -608 | 48 | 656 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 17.018 | 10.845 | -6.173 | 20.553 | 19.577 | -976 | 3.535 | 8.732 | 5.197 |
Programma 2 Veiligheid | 100 | 100 | 312 | 100 | -212 | 312 | -312 | ||
Programma 3 Openbare ruimte | 60 | 2.151 | 2.091 | 1.346 | 1.912 | 566 | 1.286 | -239 | -1.525 |
Programma 4 Milieu | 2.529 | 2.743 | 214 | 8.555 | 2.300 | -6.255 | 6.026 | -443 | -6.469 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 4.669 | 4.669 | 2.282 | 3.738 | 1.455 | 2.282 | -931 | -3.214 | |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 145 | 145 | 3.396 | 145 | -3.250 | 3.396 | -3.395 | ||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 92 | 92 | 797 | 92 | -705 | 797 | -797 | ||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 17 | 201 | 184 | 897 | 204 | -693 | 880 | 3 | -877 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 3.033 | 8.212 | 5.179 | 15.180 | 15.887 | 706 | 12.147 | 7.675 | -4.473 |
Paragraaf bedrijfsvoering | 293 | 2.561 | 2.268 | 1.904 | 2.783 | 879 | 1.611 | 222 | -1.389 |
Sub-totaal | 22.950 | 31.719 | 8.769 | 55.222 | 46.738 | -8.485 | 32.272 | 15.019 | -17.254 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 3.860 | 1.929 | -1.932 | 3.056 | 1.574 | -1.482 | -804 | -355 | 450 |
Sub-totaal | 3.860 | 1.929 | -1.932 | 3.056 | 1.574 | -1.482 | -804 | -355 | 450 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 3.024 | 2.734 | -290 | 3.073 | 2.698 | -375 | 49 | -36 | -85 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||
Sub-totaal | 3.024 | 2.734 | -290 | 3.073 | 2.698 | -375 | 49 | -36 | -85 |
0.4 Overhead | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 69.361 | 5.332 | -64.029 | 65.483 | 4.683 | -60.800 | -3.878 | -649 | 3.229 |
Sub-totaal | 69.361 | 5.332 | -64.029 | 65.483 | 4.683 | -60.800 | -3.878 | -649 | 3.229 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 10.468 | 12.841 | 2.373 | 9.734 | 10.991 | 1.257 | -734 | -1.850 | -1.116 |
Sub-totaal | 10.468 | 12.841 | 2.373 | 9.734 | 10.991 | 1.257 | -734 | -1.850 | -1.116 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.976 | 25.556 | 23.580 | 1.979 | 25.381 | 23.402 | 3 | -175 | -178 |
Sub-totaal | 1.976 | 25.556 | 23.580 | 1.979 | 25.381 | 23.402 | 3 | -175 | -178 |
0.62 OZB Niet-woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 28.098 | 28.098 | 27.590 | 27.590 | -508 | -508 | |||
Sub-totaal | 28.098 | 28.098 | 27.590 | 27.590 | -508 | -508 | |||
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 4.116 | 4.116 | 11 | 2.177 | 2.166 | 11 | -1.939 | -1.950 | |
Sub-totaal | 4.116 | 4.116 | 11 | 2.177 | 2.166 | 11 | -1.939 | -1.950 | |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 86 | 9.681 | 9.595 | 91 | 8.990 | 8.899 | 5 | -691 | -696 |
Sub-totaal | 86 | 9.681 | 9.595 | 91 | 8.990 | 8.899 | 5 | -691 | -696 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 346.032 | 346.032 | 356.955 | 356.955 | 10.923 | 10.923 | |||
Sub-totaal | 346.032 | 346.032 | 356.955 | 356.955 | 10.923 | 10.923 | |||
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | -3.143 | 347 | 3.489 | 1.184 | 524 | -660 | 4.327 | 177 | -4.149 |
Sub-totaal | -3.143 | 347 | 3.489 | 1.184 | 524 | -660 | 4.327 | 177 | -4.149 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 318 | -318 | 318 | -318 | |||||
Sub-totaal | 318 | -318 | 318 | -318 | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 12.479 | 344 | -12.135 | 12.217 | 345 | -11.872 | -262 | 1 | 263 |
Sub-totaal | 12.479 | 344 | -12.135 | 12.217 | 345 | -11.872 | -262 | 1 | 263 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 4.859 | 950 | -3.909 | 4.442 | 858 | -3.585 | -417 | -92 | 324 |
Programma 3 Openbare ruimte | 205 | 79 | -126 | 195 | 30 | -164 | -10 | -49 | -38 |
Sub-totaal | 5.064 | 1.029 | -4.035 | 4.637 | 888 | -3.749 | -427 | -141 | 286 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 17.641 | 2.078 | -15.563 | 15.768 | 2.198 | -13.570 | -1.873 | 120 | 1.993 |
Sub-totaal | 17.641 | 2.078 | -15.563 | 15.768 | 2.198 | -13.570 | -1.873 | 120 | 1.993 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 4.248 | 10 | -4.238 | 4.288 | 221 | -4.066 | 40 | 211 | 172 |
Sub-totaal | 4.248 | 10 | -4.238 | 4.288 | 221 | -4.066 | 40 | 211 | 172 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 65 | -65 | 63 | -63 | -2 | 2 | |||
Sub-totaal | 65 | -65 | 63 | -63 | -2 | 2 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 3.303 | 540 | -2.763 | 2.524 | 349 | -2.175 | -779 | -191 | 588 |
Sub-totaal | 3.303 | 540 | -2.763 | 2.524 | 349 | -2.175 | -779 | -191 | 588 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 6.405 | 6.665 | 260 | 3.638 | 7.553 | 3.915 | -2.767 | 888 | 3.655 |
Sub-totaal | 6.405 | 6.665 | 260 | 3.638 | 7.553 | 3.915 | -2.767 | 888 | 3.655 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 624 | 70 | -554 | 556 | 89 | -467 | -68 | 19 | 87 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 402 | 399 | -3 | 345 | 333 | -11 | -57 | -66 | -8 |
Sub-totaal | 1.026 | 469 | -557 | 901 | 422 | -478 | -125 | -47 | 79 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.128 | 2.057 | 929 | 1.006 | 1.113 | 106 | -122 | -944 | -823 |
Sub-totaal | 1.128 | 2.057 | 929 | 1.006 | 1.113 | 106 | -122 | -944 | -823 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 19.426 | 809 | -18.617 | 24.597 | 1.253 | -23.345 | 5.171 | 444 | -4.728 |
Sub-totaal | 19.426 | 809 | -18.617 | 24.597 | 1.253 | -23.345 | 5.171 | 444 | -4.728 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 12.298 | 5.601 | -6.696 | 9.849 | 5.201 | -4.647 | -2.449 | -400 | 2.049 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 1.890 | 1.748 | -142 | 1.776 | 1.689 | -87 | -114 | -59 | 55 |
Sub-totaal | 14.188 | 7.349 | -6.838 | 11.625 | 6.890 | -4.734 | -2.563 | -459 | 2.104 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.747 | -1.747 | 1.472 | 27 | -1.445 | -275 | 27 | 302 | |
Sub-totaal | 1.747 | -1.747 | 1.472 | 27 | -1.445 | -275 | 27 | 302 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.293 | 4.521 | -6.771 | 12.594 | 5.546 | -7.048 | 1.301 | 1.025 | -277 |
Sub-totaal | 11.293 | 4.521 | -6.771 | 12.594 | 5.546 | -7.048 | 1.301 | 1.025 | -277 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 54 | -54 | 33 | -33 | -21 | 21 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 12.312 | 2.684 | -9.628 | 11.800 | 2.765 | -9.035 | -512 | 81 | 593 |
Sub-totaal | 12.366 | 2.684 | -9.682 | 11.833 | 2.765 | -9.068 | -533 | 81 | 614 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.509 | 1.090 | -1.418 | 2.374 | 1.088 | -1.286 | -135 | -2 | 132 |
Sub-totaal | 2.509 | 1.090 | -1.418 | 2.374 | 1.088 | -1.286 | -135 | -2 | 132 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 982 | -982 | 995 | 114 | -882 | 13 | 114 | 100 | |
Sub-totaal | 982 | -982 | 995 | 114 | -882 | 13 | 114 | 100 | |
5.6 Media | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 5.813 | -5.813 | 5.813 | -5.813 | |||||
Sub-totaal | 5.813 | -5.813 | 5.813 | -5.813 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 14.821 | 1.680 | -13.141 | 14.754 | 1.459 | -13.295 | -67 | -221 | -154 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.039 | -1.039 | 1.736 | 806 | -930 | 697 | 806 | 109 | |
Sub-totaal | 15.860 | 1.680 | -14.180 | 16.490 | 2.265 | -14.225 | 630 | 585 | -45 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 7.817 | 1.769 | -6.048 | 7.425 | 1.662 | -5.763 | -392 | -107 | 285 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 131 | 5 | -126 | 225 | 1 | -224 | 94 | -4 | -98 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.925 | 1.762 | -12.162 | 13.076 | 2.204 | -10.872 | -849 | 442 | 1.290 |
Sub-totaal | 21.873 | 3.536 | -18.336 | 20.726 | 3.867 | -16.859 | -1.147 | 331 | 1.477 |
6.2 Wijkteams | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 6.050 | 136 | -5.914 | 4.630 | 297 | -4.333 | -1.420 | 161 | 1.581 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.774 | 140 | -13.634 | 13.118 | 420 | -12.697 | -656 | 280 | 937 |
Sub-totaal | 19.824 | 276 | -19.548 | 17.748 | 717 | -17.030 | -2.076 | 441 | 2.518 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 70.852 | 53.400 | -17.451 | 89.271 | 75.898 | -13.373 | 18.419 | 22.498 | 4.078 |
Sub-totaal | 70.852 | 53.400 | -17.451 | 89.271 | 75.898 | -13.373 | 18.419 | 22.498 | 4.078 |
6.4 Begeleide participatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 22.359 | -22.359 | 21.691 | -92 | -21.783 | -668 | -92 | 576 | |
Sub-totaal | 22.359 | -22.359 | 21.691 | -92 | -21.783 | -668 | -92 | 576 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 11.756 | 761 | -10.995 | 8.081 | 846 | -7.235 | -3.675 | 85 | 3.760 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 198 | -198 | 238 | -238 | 40 | -40 | |||
Sub-totaal | 11.954 | 761 | -11.193 | 8.319 | 846 | -7.473 | -3.635 | 85 | 3.720 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 5.648 | 287 | -5.361 | 5.257 | 181 | -5.076 | -391 | -106 | 285 |
Sub-totaal | 5.648 | 287 | -5.361 | 5.257 | 181 | -5.076 | -391 | -106 | 285 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 3.159 | 278 | -2.881 | 3.205 | 230 | -2.975 | 46 | -48 | -94 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 36.827 | 952 | -35.874 | 34.231 | 393 | -33.838 | -2.596 | -559 | 2.036 |
Sub-totaal | 39.986 | 1.230 | -38.755 | 37.436 | 623 | -36.813 | -2.550 | -607 | 1.942 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 42.015 | -42.015 | 44.266 | 3 | -44.263 | 2.251 | 3 | -2.248 | |
Sub-totaal | 42.015 | -42.015 | 44.266 | 3 | -44.263 | 2.251 | 3 | -2.248 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 57.805 | 4.839 | -52.966 | 59.219 | 3.760 | -55.459 | 1.414 | -1.079 | -2.493 |
Sub-totaal | 57.805 | 4.839 | -52.966 | 59.219 | 3.760 | -55.459 | 1.414 | -1.079 | -2.493 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 5.400 | -5.400 | 4.545 | -4.545 | -855 | 855 | |||
Sub-totaal | 5.400 | -5.400 | 4.545 | -4.545 | -855 | 855 | |||
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 4.323 | -4.323 | 4.272 | -4.272 | -51 | 51 | |||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.876 | -1.876 | 1.610 | 60 | -1.550 | -266 | 60 | 326 | |
Sub-totaal | 6.199 | -6.199 | 5.882 | 60 | -5.822 | -317 | 60 | 377 | |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 8.910 | 12.552 | 3.642 | 8.975 | 12.427 | 3.453 | 65 | -125 | -189 |
Sub-totaal | 8.910 | 12.552 | 3.642 | 8.975 | 12.427 | 3.453 | 65 | -125 | -189 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 4 Milieu | 19.144 | 24.014 | 4.871 | 20.024 | 24.626 | 4.602 | 880 | 612 | -269 |
Sub-totaal | 19.144 | 24.014 | 4.871 | 20.024 | 24.626 | 4.602 | 880 | 612 | -269 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 209 | -209 | 341 | 1 | -340 | 132 | 1 | -131 | |
Programma 4 Milieu | 9.141 | 2.158 | -6.983 | 7.792 | 8.047 | 255 | -1.349 | 5.889 | 7.238 |
Sub-totaal | 9.350 | 2.158 | -7.192 | 8.133 | 8.048 | -85 | -1.217 | 5.890 | 7.107 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.179 | 3.613 | 434 | 3.125 | 3.501 | 376 | -54 | -112 | -58 |
Sub-totaal | 3.179 | 3.613 | 434 | 3.125 | 3.501 | 376 | -54 | -112 | -58 |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 8.404 | 2.295 | -6.108 | 6.857 | 2.091 | -4.766 | -1.547 | -204 | 1.342 |
Sub-totaal | 8.404 | 2.295 | -6.108 | 6.857 | 2.091 | -4.766 | -1.547 | -204 | 1.342 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 48 | -48 | -48 | 48 | |||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 12.378 | 11.431 | -947 | 12.991 | 16.319 | 3.328 | 613 | 4.888 | 4.275 |
Sub-totaal | 12.426 | 11.431 | -995 | 12.991 | 16.319 | 3.328 | 565 | 4.888 | 4.323 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 5.805 | 4.919 | -886 | 5.643 | 5.064 | -579 | -162 | 145 | 307 |
Sub-totaal | 5.805 | 4.919 | -886 | 5.643 | 5.064 | -579 | -162 | 145 | 307 |
Totaal | 625.147 | 625.142 | 2 | 679.443 | 679.446 | 5 | 54.296 | 54.304 | 3 |