Maatschappelijke ondersteuning

In 2020 heeft de afrekening van het dvo onderhoud Accres 2019 plaatsgevonden, wat leidde tot een voordeel van € 19.000 vanwege minder benodigd onderhoud voor enkele panden. Daarnaast is er voor met name MFC Hoge Weije in 2020 onderhoud uitgevoerd wat was gepland voor 2021 ad € 122.000 vanwege de corona-situatie waardoor de locaties langdurig buiten gebruik waren.

Het restant budget voor de afrekening van de VVE-bijdrage Kristal over 2017-2020 ad € 109.000 is vrijgevallen. De penvoerder Woonmensen kon onvoldoende de noodzakelijke (eind)afrekeningen aangeven. Mogelijk volgt in 2021 alsnog een afrekening over de jaren 2017-2020.

Talentplekken en Oriëntatietrajecten.
Het aantal aanvragen was in het afgelopen jaar erg laag, lager nog dan voorgaande jaren toen we ook al overschotten hadden. Er is een overschot op het budget van € 245.000. De beperkte inzet op de oriëntatietrajecten, pilot Apeldoorn Werkt Mee, is een direct gevolg van de corona-maatregelen. Per 2021 gaan de Talentplekken en Oriëntatietrajecten op in Apeldoorn Werkt Mee-voorzieningen.  Aangezien we volgend jaar stoppen met de Talentplekken hebben we geen inzet gepleegd op het actief onder de aandacht brengen van de mogelijkheden.
Een in een eerder jaar opgenomen betalingsverplichting was te hoog ingeschat, waardoor nog eens een bedrag van € 65.000 vrijvalt ten gunste van het resultaat 2020.

Verlenging subsidies algemene voorzieningen
De subsidies algemene voorzieningen zijn van 2019 opnieuw verlengd naar 2020, zonder die te indexeren. Daarmee hebben we een taakstellende besparing gerealiseerd van € 1,75 miljoen en is de begroting met dat bedrag verlaagd. Daarna resteert nog een voordelig saldo van € 150.000 op dit taakveld. Het beschikbare budget voor de aanvullende voorzieningen en voor inwonerinitiatieven is niet volledig benut.

Het beschikbare uitvoeringsbudget is niet volledig benut. Er is een voordeel van € 90.000. Verder zijn er op verschillende posten van welzijnsaccommodaties voordelen die bij elkaar optellen tot een bedrag van € 130.000. Tenslotte konden we vorig jaar de uitgaven in het kader van het uitstapprogramma prostitutie bekostigen uit een rijkssubsidie en dat leidt tot een voordeel van € 30.000.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Vaststellingen subsidies 2018
De vaststelling van de subsidies 2018 voor de algemene voorzieningen is nu afgerond. Voor diverse organisaties wordt de subsidie lager vastgesteld, voor een aantal - o.a. GGNet, Stimenz, Passerel - gaat het om grote bedragen. Bij elkaar opgeteld hebben we in totaal € 664.000 teruggevorderd, waarvan € 434.000 op dit taakveld verantwoord wordt en € 230.000 - inwonersondersteuning - op het taakveld 'Wijkteams'. De terugvordering heeft vooral te maken met een lagere inzet door de instellingen of met inkomsten uit de WLZ voor de gesubsidieerde activiteiten. In een aantal gevallen, tot een bedrag van € 60.000, zijn de activiteiten niet uitgevoerd.
Doordat de definitieve beslissing in 2020 is genomen, komt de terugvordering ten gunste van het resultaat van dit jaar.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

In de begroting was niet voorzien in de dekking van de ondersteunende ICT, hetgeen leidt tot een nadeel van € 131.000. Het nadeel wordt betrokken in het totaal van voor- en nadelen op de budgetten maatwerkvoorzieningen Wmo.
Vanaf de begroting 2021 is structureel in de dekking voorzien.

Vangnet
Er is een budget dat ingezet wordt voor incidentele maatregelen die helpen te voorkomen dat inwoners genoddzaakt zijn gebruik te maken van vaak dure maatwerkvoorzieningen. Net als in eerdere jaren is het budget niet volledig besteed en is er in 2020 een voordeel van € 90.000.

Sociale wijkteams.
Eén van de maatregelen om de tekorten binnen het sociaal domein terug te dringen is het afschalen van de sociale wijkteams (SWT). Het is de bedoeling om de inzet vanuit het SWT meer te beperken tot de echt ingewikkelde casussen, multiproblem. In 20202 zijn we daar al mee begonnen en hebben daarmee een mooie efficiencyslag gemaakt. Dat heeft geleid tot een besparing van € 515.000.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Vaststellingen subsidies 2018.
De vaststelling van de subsidies 2018 voor de algemene voorzieningen is nu nagenoeg afgerond. Een aantal is lager vastgesteld. Zie ook taakveld 6.1. Voor de inwonersondersteuning gaat het om een bedrag van € 230.000 dat is teruggevorderd.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Woonvoorzieningen.
Het beschikbare budget is met € 100.000 overschreden. Het beleid is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De kosten nemen al een aantal jaren toe en dat is mede het gevolg van de vergrijzing. Verder speelt de invoering van het abonnementstarief (eigen bijdrage) per 1 januari 2019 een rol.   

Hulpmiddelen Wmo.
Op het onderdeel Hulpmiddelen (Rolstoelen / scootmobieten etc.) verantwoorden we in 2020 een voordeel van € 0,3 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met extra kosten overname van de hulpmiddelen van de aanbieder HMC in 2020 (is gestopt als gevolg van financiële problemen) en eenmalig nadeel van € 0,3 miljoen als gevolg van de financiële afwikkeling van het contract met Welzorg over de periode 2014-2018. De kosten nemen al een aantal jaren toe en dat is mede het gevolg van de vergrijzing. Verder speelt de invoering van het abonnementstarief (eigen bijdrage) per 1 januari 2019 een rol.  
We nemen maatregelen om de toename van de vraag naar hulpmiddelen te beperken door hulpmiddelen niet meer telefonisch toe te kennen, maar via keukentafelgesprekken. Door de corona maatregelen is er in 2020 grotendeels op basis van  telefonische keukentafelgesprekken toegekend.

Als gevolg van wetswijziging (BBV) is besloten om de verantwoording van de CAK bijdrage (de eigen bijdrage van inwoners die individuele voorzieningen ontvangen van de gemeente) te verantwoorden op basis van werkelijke ontvangsten van het CAK (kasstelsel). Als gevolg van deze stelselwijziging verantwoorden we in 2020 niet het totaal verwachte bedrag van het CAK als nog te ontvangen bedrag (op basis van verantwoording baten en lasten). Het CAK heeft in 2020 technische en organisatorische problemen waardoor er relatief weinig bijdrage bij de gemeenten is ontvangen met als gevolg een eenmalig nadeel in de jaarrekening 2020. Op het onderdeel Wmo voorzieningen was in januari 2020 nog een grote bijdrge ontvangen welke ook betrekking heeft op de Wmo dienstverlening. Op Wmo dienstverlening is een fors tekort op de CAK bijdrage.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

We hebben in 2020 op het budget huishoudelijke hulp en regie op huishouden een voordeel ten opzichte van de raming gerealiseerd van € 0,7 miljoen. In dit bedrag is een eenmalig voordeel van € 0,4 miljoen op de afrekening over voorgaande jaren verantwoord. We zien dat de realisatie van de  volume ontwikkeling Huishoudelijke hulp / regie op huishouden minder snel stijgt dan we hadden verwacht.  

We hebben in 2020 op het budget WMO begeleiding een voordeel van € 1,6 miljoen euro.  Dit voordeel is gevolg van dat de verwachte volumegroei in 2020 (vergrijzing van onze bevolking en invoering van het abinnementstarief) fors lager is uitgekomen dan verwacht.  We zagen in 2020, als gevolg van Corona maatregelen, een grillig verloop in de toename van het aantal clienten.
In de loop van 2019 zijn de maatregelen "Een ander gesprek" en "Voorliggend veld" ingesteld, die een dempend effect hebben op de toename van het aantal cliënten. Als gevolg van Corona zijn maatregelen minder goed te realiseren (er wordt weer meer telefonisch afgewikkeld).

Op onderdeel PGB hebben we in 2020 op een raming van € 1,3 miljoen een besparing van € 0,3 miljoen euro. We zien de afgelopen jaren dat het gebruik van PGB binnen  de gemeenten Apeldoorn jaarlijks blijft dalen. Deze daling is mogelijk omdat we via de regionale aanbesteding veel aanbieders gecontracteerd hebben waardoor inzet van PGB stees minder noodzakelijk is.

Collectief en individueel vervoer
In 2020 valt het resultaat financieel gunstiger uit dan bij de Turap verwacht:
-   Op het onderdeel dagbestedingsvervoer is een nadeel verantwoord van € 555.000.
-   Op vraagafhankelijk vervoer is een voordeel gerealiseerd van per saldo € 516.000 (€ 614.000 lagere kosten dan begroot; € 98.000 minder eigen bijdragen ontvangen dan begroot).
-   Kosten van de regiefunctionaris PlusOV van per saldo € 54.000 verantwoord.  
Per saldo een nadeel van € 93.000. Dit is gunstiger dan het in de in de Turap opgenomen nadeel van € 0,3 miljoen.
Dat bestond uit een nadeel van € 0,6 miljoen voor dagbestedingsvervoer en een voordeel op collectief vervoer  van € 0,3 miljoen. Met name het vraagafhankelijk vervoer is financieel gunstiger uitgevallen dan bij de Turap begroot.

Op het individueel vervoer was in 2020 er een voordeel van € 142.000.

Het jaar 2020 is, zoals op vele terreinen, niet representatief voor het reguliere vervoer. Er is minder vraag geweest naar vervoer als gevolg van corona (zowel VAV als routegebonden), maar is er ook sprake geweest van meerkosten als gevolg van inefficiënte ritten door corona. Zo konden er door de RIVM richtlijnen minder cliënten in een vervoersmiddel plaatsnemen. Dit betekende meer ritten. Daarnaast zijn er extra kosten voor mondkapjes, schoonmaakmiddelen en schoonmaaktijd.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Als gevolg van een wijziging van de verantwoordingsvoorschriften (BBV) verantwoorden we vanaf 2020 de eigen bijdrage van inwoners die individuele voorzieningen ontvangen van de gemeente op basis van werkelijke ontvangsten van het CAK (kasstelsel). Het CAK heeft in 2020 met technische en organisatorische problemen te maken gehad waardoor er relatief weinig bijdrage bij de gemeenten is ontvangen. Er is een eenmalig nadeel in de jaarrekening 2020.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Op het onderdeel PGB zijn de uitgaven € 0,2 miljoen lager ten opzichte van de begroting van € 0,7 miljoen. Dit lagere bedrag is het gevolg van onze inspanningen om de PGB’s binnen beschermd wonen te beperken en in te zetten op het gebruik van zorg in natura. Daarmee betreffen de hier gepresenteerde lagere kosten ook een verschuiving naar dat onderdeel.

We hebben voor 2020 het budget zorg in natura van beschermd wonen geraamd op € 44,9 miljoen. De kosten in 2020 zijn € 45,7 miljoen. Dit is een nadeel van € 0,9 miljoen aan de lastenkant.  Aan de batenkant hebben we een terugontvangen baat van € 0,1 miljoen waardoor we per saldo een nadeel hebben van 0,8 miljoen.

We hebben als budgethouder met onze regiogemeenten (regio Oost Veluwe: gemeente Apeldoorn, Epe, Heerde, Hattem, Brummen en Voorst) een convenant gesloten waarin we de financiële voor- en nadelen met betrekking tot onze regionale taak (we ontvangen een rijksbijdrage voor deze taak) verrekenen. Begin 2021 zal aan de zes colleges het voorstel worden gedaan om het huidige convenant te verlengen tot de definitieve implementatie van het objectief verdeelmodel Beschermd Wonen naar alle gemeenten per 1-1-2023.
Omdat we, als we uitgaan van de aanvullende rijksbijdrage voor de regionale taak beschermd wonen, op de regionale taak op een fors voordeel uitkomengaan we op basis van de jaarrekeningcijfers over 2020 € 1,8 miljoen uitbetalen aan de regiogemeenten (conform actuele afspraken in het convenant). In programma 1 wordt het voordeel op de rijksvergoeding Beschermd Wonen verantwoord.

Extra kosten maatschappelijke opvang door de Coronacrisis
In 2020 zijn er extra uitgaven voor de opvang verantwoord. Tegenover de extra uitgaven staat een rijksvergoeding als tegemoetkoming in de kosten corona. In Apeldoorn is de tijdelijke zorglocatie de Maten ingericht. Op die locatie kunnen dak- en thuislozen die besmet zijn met Corona in de regio opgevangen worden. Voor de bestaande opvang van jongeren bij het Leger des Heils en de opvang van volwassenen in Omnizorg zijn, door de afstandsrichtlijnen, extra maatregelen nodig.

Het deel van de rijksvergoeding waarvoor in 2020 geen uitgaven zijn gedaan (€ 428.000), wordt via de Reserve Overlopende Projecten (ROP) meegenomen naar 2021.

Vrouwenopvang
Het ministerie van VWS heeft voor de uitvoering van Vrouwenopvang structureel, met ingang van 2020, aan centrumgemeenten extra budget toegekend. Deze Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DUVO) ontvangen we als centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe, Oost-Veluwe/Midden IJssel. Aangezien we als regio voor 2020 de begroting al rond hadden, en we in 2020 geen extra kosten hoefden te maken, hebben we het extra ontvangen budget niet uitgegeven. Als regio hebben we besloten dit bedrag te verdelen over de regiogemeenten. Het aandeel van Apeldoorn in dit bedrag is € 450.000,-.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Als gevolg van wetswijziging (BBV) is besloten om de verantwoording van de CAK bijdrage (de eigen bijdrage van inwoners die individuele voorzieningen ontvangen van de gemeente) te verantwoorden op basis van werkelijke ontvangsten van het CAK (kasstelsel). Als gevolg van deze stelselwijziging verantwoorden we in 2020 niet het totaal verwachte bedrag van het CAK als nog te ontvangen bedrag (op basis van verantwoording baten en lasten). Gevolg van deze stelselwijziging is een eenmalig nadeel in de jaarrekening 2020.   

We hebben voor 2020 het budget zorg in natura van beschermd wonen geraamd op € 44,9 miljoen. De kosten in 2020 zijn € 45,7 miljoen. Dit is een nadeel van € 0,9 miljoen aan de lastenkant.  Aan de batenkant hebben we een terugontvangen baat van € 0,1 miljoen waardoor we per saldo een nadeel hebben van 0,8 miljoen.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Gezond en fit.
Het deel van het budget dat voor uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit was bestemd is niet gerealiseerd. Mede daardoor zijn niet alle geplande activiteiten uitgevoerd. Verder is door de Corona maatregelen een deel van het programma niet of niet zoals gedacht uitgevoerd. Van het budget is € 260.000 niet besteed.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Compensatie corona:
In de Rijkscompensatie regelingen hebben we compensatie van het Rijk gekregen voor hogere kosten en gederfde inkomsten als gevolg van corona. De regelingen voor het zorgdomein staan nog t/m eind januari 2021 open, dan pas weten we welk totaalberoep daarop wordt gedaan. Daarom is het noodzakelijk om de in 2020 niet bestede compensatie mee te nemen naar 2021.

Koplopersproject cliëntondersteuning:
In het kader van het koplopersproject clientondersteuning hebben wij op 6 februari 2020 een gezamenlijk plan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingediend. In de meicirculaire 2020 is een bijdrage ontvangen voor dit traject voor 2020 en 2021 (€ 82.000 voor Jeugd, € 115.000 voor MO/BW en € 275.000 voor WMO). De helft van de ontvangen bijdrage wordt uitgegeven in 2021. Daarom is het noodzakelijk dat dit deel van de bijdrage meegenomen wordt naar 2021.

Actieprogramma Kansrijke Start:
Als gemeente hebben we geld van het Rijk gekregen in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start.
Dit programma  loopt tot en met 2022.
De eerste bijeenkomsten in Apeldoorn zijn geweest en vanaf 2021 zal een externe projectleider met het project verder gaan.
Aan het project hangt ook een uitvoeringsprogramma.

Om de komende jaren de nodige activiteiten te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk de gelden van 2020 mee te nemen naar 2021.

Totaal lasten