Diverse budgetten laten afwijkingen zien. Veelal betreffen dit voordelen. Een belangrijk – eenmalig - nadeel is een wijziging van verwerking van de eigen bijdragen die we via het CAK ontvangen. We mogen deze nog te ontvangen eigen bijdragen niet meer aan het afgelopen boekjaar toerekenen maar moeten die in het jaar van ontvangst verantwoorden. Het gaat bij elkaar om een bedrag van
€ 1,2 miljoen die we nu niet in 2020 maar in 2021 zullen verwerken. Voordeel Algemene voorzieningen
Er is een voordeel van € 1,3 miljoen op de algemene voorzieningen Wmo. Er is beduidend minder aanspraak gemaakt op de mogelijkheid om talent- en oriëntatieplekken te organiseren. Dat heeft een voordeel opgeleverd van € 300.000 en is een direct gevolg van de corona maatregelen. Omdat we vanaf 2021 die plekken onderbrengen in het programma Apeldoorn Werkt Mee hebben daar geen inzet gepleegd op het actief onder de aandacht brengen van de mogelijkheden.
Voor diverse organisaties is de subsidie 2018 lager vastgesteld. Bij elkaar opgeteld hebben we in totaal een kleine € 700.000 teruggevorderd. De terugvordering heeft vooral te maken met een lagere inzet door de instellingen of met inkomsten uit de WLZ voor diezelfde gesubsidieerde activiteiten. In een aantal gevallen, tot een bedrag van € 60.000, zijn de activiteiten niet uitgevoerd. Doordat de definitieve beslissing in 2020 is genomen, komt de terugvordering ten gunste van het resultaat van dit jaar.
Tenslotte is het budget dat we beschikbaar hadden voor inwonerinitiatieven en voor aanvullende voorzieningen niet volledig benut, waren de uitvoeringskosten lager dan het budget en was er een onderbesteding op de budgetten voor welzijnsaccommodaties. Voordeel: wijkteams
Eén van de maatregelen om de tekorten binnen het sociaal domein terug te dringen is het afschalen van de sociale wijkteams (SWT). Het is de bedoeling om de inzet vanuit het SWT meer te beperken tot de echt ingewikkelde casussen, multiproblem. In 2020 begonnen we daar al mee en maakten een efficiencyslag. Dat leidde tot een besparing van ruim € 500.000. Voordeel: Wmo
Op de uitgaven voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er per saldo een voordeel van € 1,5 miljoen ten opzichte van de opgehoogde begroting. In hoofdlijn bestaat dit bedrag uit de volgende onderdelen: • Verstrekking hulpmiddelen: voordeel € 400.000
• Huishoudelijke Hulp: voordeel € 700.000
• Begeleiding voordeel € 1.600.000
• Verblijf / beschermd wonen nadeel € 1.200.000 In de genoemde voordelen is een duidelijk effect van Corona zichtbaar. In het 1e kwartaal 2020 zagen we nog een toename van het aantal cliënten Huishoudelijke hulp en begeleiding. Daarna ontstaat door Corona een grillig verloop van afvlakkende groei en soms ook daling van het aantal cliënten. Pas vanaf augustus/september is er weer een duidelijk stijgende trend waarneembaar. Dit leidt ertoe dat de volumegroei in 2020 lager is uitgevallen dan waarmee we in de begroting rekening hielden. Hierin is voor een belangrijk deel een incidenteel effect waarneembaar. De maatregelen die we in 2019 invoerden om de tekorten terug te dringen, droegen bij aan de beperking van de uitgaven. Ook hier zorgde Corona echter voor een dempend effect. Zo kon het indiceren via huisbezoeken geen voortgang vinden is weer teruggeschakeld op de telefonische indicatie. Rijksvergoeding beschermd wonen: relatie met algemene uitkering
De rijksvergoeding voor de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio Apeldoorn is hoger dan de uitgaven in 2020. Zoals afgesproken in het Convenant betaalt Apeldoorn als centrumgemeente 25% van het positieve saldo uit aan de regiogemeenten. In 2020 was dat € 1,6 miljoen meer dan verwacht. De rijksvergoeding die hiertegenover staat, is verantwoord op programma 1. Compensatieregelingen Rijk
Van het rijk ontvingen we, als tegemoetkoming in meerkosten van zorgaanbieders door de corona maatregelen, een aanvullende bijdrage. Voor een deel hiervan zijn kosten uitbetaald, voor een ander deel loopt de subsidieregeling die we daarvoor openstelde nog door in 2021. Pas in maart 2021 zijn daarmee de declaraties bekend. Dat is de reden waarom we het voordeel op de rijksbijdrage in 2020 via de reserve overlopende projecten beschikbaar houden voor 2021. | 
