Samenkracht en burgerparticipatie

In 2020 heeft de afrekening van het dvo onderhoud Accres 2019 plaatsgevonden, wat leidde tot een voordeel van € 19.000 vanwege minder benodigd onderhoud voor enkele panden. Daarnaast is er voor met name MFC Hoge Weije in 2020 onderhoud uitgevoerd wat was gepland voor 2021 ad € 122.000 vanwege de corona-situatie waardoor de locaties langdurig buiten gebruik waren.

Het restant budget voor de afrekening van de VVE-bijdrage Kristal over 2017-2020 ad € 109.000 is vrijgevallen. De penvoerder Woonmensen kon onvoldoende de noodzakelijke (eind)afrekeningen aangeven. Mogelijk volgt in 2021 alsnog een afrekening over de jaren 2017-2020.

Talentplekken en Oriëntatietrajecten.
Het aantal aanvragen was in het afgelopen jaar erg laag, lager nog dan voorgaande jaren toen we ook al overschotten hadden. Er is een overschot op het budget van € 245.000. De beperkte inzet op de oriëntatietrajecten, pilot Apeldoorn Werkt Mee, is een direct gevolg van de corona-maatregelen. Per 2021 gaan de Talentplekken en Oriëntatietrajecten op in Apeldoorn Werkt Mee-voorzieningen.  Aangezien we volgend jaar stoppen met de Talentplekken hebben we geen inzet gepleegd op het actief onder de aandacht brengen van de mogelijkheden.
Een in een eerder jaar opgenomen betalingsverplichting was te hoog ingeschat, waardoor nog eens een bedrag van € 65.000 vrijvalt ten gunste van het resultaat 2020.

Verlenging subsidies algemene voorzieningen
De subsidies algemene voorzieningen zijn van 2019 opnieuw verlengd naar 2020, zonder die te indexeren. Daarmee hebben we een taakstellende besparing gerealiseerd van € 1,75 miljoen en is de begroting met dat bedrag verlaagd. Daarna resteert nog een voordelig saldo van € 150.000 op dit taakveld. Het beschikbare budget voor de aanvullende voorzieningen en voor inwonerinitiatieven is niet volledig benut.

Het beschikbare uitvoeringsbudget is niet volledig benut. Er is een voordeel van € 90.000. Verder zijn er op verschillende posten van welzijnsaccommodaties voordelen die bij elkaar optellen tot een bedrag van € 130.000. Tenslotte konden we vorig jaar de uitgaven in het kader van het uitstapprogramma prostitutie bekostigen uit een rijkssubsidie en dat leidt tot een voordeel van € 30.000.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Vaststellingen subsidies 2018
De vaststelling van de subsidies 2018 voor de algemene voorzieningen is nu afgerond. Voor diverse organisaties wordt de subsidie lager vastgesteld, voor een aantal - o.a. GGNet, Stimenz, Passerel - gaat het om grote bedragen. Bij elkaar opgeteld hebben we in totaal € 664.000 teruggevorderd, waarvan € 434.000 op dit taakveld verantwoord wordt en € 230.000 - inwonersondersteuning - op het taakveld 'Wijkteams'. De terugvordering heeft vooral te maken met een lagere inzet door de instellingen of met inkomsten uit de WLZ voor de gesubsidieerde activiteiten. In een aantal gevallen, tot een bedrag van € 60.000, zijn de activiteiten niet uitgevoerd.
Doordat de definitieve beslissing in 2020 is genomen, komt de terugvordering ten gunste van het resultaat van dit jaar.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten