8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
De plankosten Zwitsal bestaande uit interne apparaatskosten, externe advisering en PR&communicatie zijn hoger uitgevallen dan begroot. In 2020 heeft een intensief traject plaatsgevonden om te komen tot een ontwikkelvisie en -strategie voor de Zwitsallocatie. Daarnaast was extra inzet van vastgoedbedrijf nodig voor alle ontwikkelingen met bestaande en nieuwe huurders op de Zwitsal. Ook de coronasituatie vroeg daarbij extra inspanning. De begroting voor 2020 – opgesteld in voorjaar 2019 – was destijds niet gericht op deze ontwikkelingen. | Nadeel | 755 | I | ||
---|---|---|---|---|---|
In 2020 heeft het programma Binnenstad regieplan 2010-2020 in het teken gestaan van de gedane herijking van het gehele programma naar aanleiding van Plein van de Stad. Ook zijn nagenoeg alle werkzaamheden in de ijskast gezet. Dit heeft geleid tot het niet uitvoeren van de verkenning van hofruimten en van aanloopstraten naar kernwinkelgebied. Daarmee is een budgetonderschrijding van € 120.000 aan de orde, waarbij dit budget eenmalig wordt doorgeschoven naar 2021. Voor de verkenning hofruimten is in 2019 €30.000 aan subsidie ontvangen van de Provincie en Waterschap als cofinanciering. | Voordeel | 120 | I | ||
De herijking van het programma Binnenstad geleid tot het laten vervallen van een aantal investeringsprojecten. De gemaakte plankosten van deze vervallen projecten tot dat moment zijn afgeboekt ten laste van het resultaat 2020. Het gaat om een bedrag van €100.000 conform de raadsbrief van mei 2020. In dezelfde raadsbrief is toegelicht dat een deel van de gemaakte kosten binnen het project Plein van de Stad als ondoelmatig zijn te beschouwen. Het betreft kosten die samenhangen met de zeer intensieve en langdurige bestuurlijke afstemming waaronder het beschouwen van diverse scenario’s. In de raadsbrief van mei is hiervoor een geraamd bedrag opgenomen van € 50.000. Dit bedrag is gebaseerd op besluitvorming bij de Voorjaarsnota. De besluitvorming is doorgeschoven naar de behandeling bij de MPB. Samen met de voorbereidende werkzaamheden heeft dit geleid tot circa € 10.000 aan extra kosten ten opzichte van het geraamde bedrag van € 50.000. Het als ondoelmatig te beschouwen en af te boeken bedrag komt daarmee op € 60.000. | Nadeel | 205 | I | ||
De Wet op de Ruimtelijke ontwikkeling (WRO) biedt de gemeente mogelijkheden tot kostenverhaal op particuliere ontwikkelaars. Voor de gebied overstijgende kosten brengen wij een bijdrage in rekening op basis van een anterieur contract. Het is vooraf niet te bepalen hoeveel en wanneer de bijdragen in rekening worden gebracht. Daarom begroten we deze niet. De in 2020 ontvangen bijdragen voor een totaalbedrag van € 118.000 hebben we gedoteerd in de voorziening Bovenwijks. | Nadeel | 118 | I | ||
Alle kosten die we maken voor omgevingsplannen van (grote) particuliere ontwikkelingen, brengen we in rekening bij die derde via zogeheten anterieure-overeenkomsten. We weten van tevoren niet hoe hoog onze kosten voor deze plannen zijn in een kalenderjaar. In 2020 bedroegen de opbrengsten € 379.000. Daartegenover hebben we voor € 403.000 aan kosten gemaakt, ergo een nadeel van € 24.000. | Nadeel | 24 | I | ||
Voor het project Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen dient als laatste plandeel het Podium afgerond te worden. In 2020 heeft conform afspraken de verkoop van een gemeentelijk perceel grond plaatsgevonden aan Ons Huis. In deze deze grondopbrengst is rekening gehouden met kosten die in de komende jaren door de gemeente gemaakt gaan worden. | Nadeel | 547 | I | ||
Anterieure contracten. | Nadeel | 245 | I | ||
Uitkoopregeling hoogspanning | Voordeel | 1.984 | I | ||
Omgevingswet. | Voordeel | 352 | I | ||
Hoewel de begroting voor wat betreft interne uren ook dekking geeft voor de overheadopslag binnen programma 1, mag deze vanuit de BBV niet worden verrekend met taakvelden. Als gevolg van het niet doorbelasten van deze overheadopslag ontstaat op dit taakveld een voordeel tegenover een nadeel op binnen programma 1. | Voordeel | 578 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Voordeel | 407 | I | ||
Totaal lasten | Voordeel | 1.547 |
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
De Wet op de Ruimtelijke ontwikkeling (WRO) biedt de gemeente mogelijkheden tot kostenverhaal op particuliere ontwikkelaars. Voor de gebied overstijgende kosten brengen wij een bijdrage in rekening op basis van een anterieur contract. Het is vooraf niet te bepalen hoeveel en wanneer de bijdragen in rekening worden gebracht. Daarom begroten we deze niet. De in 2020 ontvangen bijdragen voor een totaalbedrag van € 118.000 hebben we gedoteerd in de voorziening Bovenwijks. | Voordeel | 118 | I | ||
---|---|---|---|---|---|
Voor het project Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen dient als laatste plandeel het Podium afgerond te worden. In 2020 heeft conform afspraken de verkoop van een gemeentelijk perceel grond plaatsgevonden aan Ons Huis. In deze deze grondopbrengst is rekening gehouden met kosten die in de komende jaren door de gemeente gemaakt gaan worden. | Voordeel | 1.058 | I | ||
Anterieure contracten. | Voordeel | 240 | I | ||
Uitkoopregeling hoogspanning | Voordeel | 1.984 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Nadeel | 3.605 | I | ||
Totaal baten | Voordeel | 205 |