Milieubeheer

De exploitatie van 2019 van de OVIJ gaf een voordelig jaarrekeningresultaat. Het aandeel van Apeldoorn in dat voordelige resultaat is in 2020 terugbetaald. Tegenover dit voordeel staat een bijdrage van Apeldoorn in aflopende frictiekosten bij de OVIJ. Per saldo was sprake van een voordeel van € 170.000.

Er is € 250.000 terug ontvangen van de OVIJ voor minder uitgevoerde werkzaamheden:
- In de begroting van de OVIJ is specifiek voor Apeldoornse projecten budget opgenomen. Met de OVIJ is afgesproken dat de niet besteedde budgetten hiervoor aan Apeldoorn worden terugbetaald.
- Daarnaast zijn in de begroting van de OVIJ exclusief voor Apeldoorn advies uren (voor bodem-, energie- en luchtkwaliteit) gereserveerd. Ook hiervan is een deel niet besteed en vloeit het daarmee gemoeide budget terug naar Apeldoorn.
Met de OVIJ worden de werkzaamheden voor de Apeldoornse projecten steeds beter gemonitord. Wel verwachten we ook voor 2021 mede a.g.v. de coronamaatregelen nog achterblijvende werkzaamheden.

Er is mede door de Coronamaatregelen minder aandacht besteed aan het monitoren van asbestdaken waardoor € 55.000 minder is uitgegeven. Om deze taak alsnog uit te voeren nemen we dit budget mee naar 2021. Daarnaast is € 55.000 minder uitgegeven op het uitbestedingsbudget, maar € 88.000 meer uitgegeven voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Per saldo € 22.000 minder lasten dan begroot.

Voor gevelsanering is in 2020 € 200.000 uitgegeven. Tegenover deze lasten staan inkomsten die bij de baten zijn verantwoord. Tegenover de lasten staan subsidies aan de batenkant.

Grootschalige Duurzame Energie

Realisatie van zonneparken is minder hard gegaan dan in de eerste instantie gedacht. Dit heeft te maken met weerstand vanuit het buitengebied, de concept-RES en de behoefte van de Raad om een extra PMA hierover te voeren.

Energietransitie De Maten

Door uitval van de projectleider en door Corona hebben we weinig kosten voor de projectleider gehad en zijn er binnen het project fors minder activiteiten uitgevoerd.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Voor gevelsanering is in 2020 € 200.000 ontvangen ter dekking van de lasten. De kosten voor gevelsanering zijn verantwoord aan de lastenkant.

Voor gebiedsgericht grondwaterbeheer zijn dit jaar wel uitgaven gedaan, maar zijn geen inkomsten ontvangen. De mutaties lopen via de daarvoor bestemde reserve.

In 2018 en verdere jaren is voor intensivering toezicht/handhaving op energiebesparende maatregelen budget beschikbaar gekomen. Het gaat om energie besparende voorzieningen en maatregelen die door bedrijven dienen te worden uitgevoerd aan de “gebouwde schil van bedrijfspanden” (muren, dak en glas), verlichting en specifiek bij bepaalde branches behorende maatregelen zoals het gebruik van perslucht, koeling ed.. Aan de OVIJ is opgedragen om dit beleid/controles uit te voeren. Naast het gemeentelijke budget, hebben we met succes een beroep gedaan op de stimuleringssubsidieregeling van de provincie. De basis is het “Plan van Aanpak EML controles” (EML staat voor “erkende maatregelen lijst”). Vanwege de Corona-maatregelen kon een deel van de activiteiten bij bedrijven, bijvoorbeeld bij horecagelegenheden, niet volledig/lastig worden uitgevoerd. We nemen daarom € 80.000 mee naar 2021 om alsnog controles uit te kunnen voeren. Overigens is aan de OVIJ gevraagd om het beleid ten aanzien van de intensivering van het toezicht op energiebesparende maatregelen begin 2021 te evalueren.

De Rijkssubsidie ad € 5.680k voor de proef om Kerschoten (gedeeltelijk) aardgasvrij te maken. Dit bedrag wordt aan de BROA toegevoegd.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten