Uitkoopregeling hoogspanning
Op het budget voor het uitkopen van eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd hielden we een substantieel bedrag over. Omdat de regeling tot eind 2021 doorloopt en wij nog niet in kunnen schatten hoeveel gebruik hiervan wordt gemaakt hevelen wij het resterende bedrag van € 1,86 miljoen over naar volgend jaar. Omgevingswet.
Door uitstel van de invoering van de Omgevingswet en het uitlopen van de omgevingsvisie (nu blijkt dat er toch een Omgevingseffect Rapportage nodig is), schuift een deel van het budget voor 2020 door naar 2021. Het gaat om € 352.000. Leges omgevingsvergunning
De opbrengsten leges omgevingsvergunning activiteit bouwen blijven in 2020 achter op de begroting. Ook waren de lasten iets hoger dan begroot. Per saldo is het nadelig resultaat van € 720.000 ten laste van de voorziening egalisatie bouwleges gebracht. Daarmee bedraagt de nieuwe stand van de voorziening bij de jaarrekening circa € 2,3 miljoen. Economie
Voor economie hebben wij aanzienlijk bedragen ontvangen van de Provincie. Voor deze middelen zijn projecten uitgevoerd. Hierdoor ontstaan er verschillen op zowel de lasten en baten kant. Per saldo geven deze weinig verschillen. Verder zijn voor 300 K Reserve overlopende projecten (ROP) aangemaakt, welke een voordeel op de exploitatie geeft en een nadeel op 980. Verder zijn er voordelen die door Corona niet konden worden uitgevoerd. Zwitsal
De plankosten Zwitsal bestaande uit interne apparaatskosten, externe advisering en PR&communicatie zijn hoger uitgevallen dan begroot. In 2020 heeft een intensief traject plaatsgevonden om te komen tot een ontwikkelvisie en -strategie voor de Zwitsallocatie. Daarnaast was extra inzet van vastgoedbedrijf nodig voor alle ontwikkelingen met bestaande en nieuwe huurders op de Zwitsal. Ook de coronasituatie vroeg daarbij extra inspanning. De begroting voor 2020 – opgesteld in voorjaar 2019 – was destijds niet gericht op deze ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een nadeel van € 240.000.
Daarnaast is het uiteindelijke aandeel sanering in de kosten van de openbare ruimte hoger uitgevallen dan geraamd. Daarmee is tegelijkertijd het aandeel investeringskosten van de herinrichting lager uitgevallen, wat leidt tot jaarlijks lagere kapitaallasten. Doordat de kosten van de bodemsanering direct ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht, betekent dit een nadeel van € 515.000. Voor beide nadelen wordt voorgesteld om bij de resultaatbestemming 2020 deze te onttrekken aan de daarvoor beschikbare bestemmingsreserve Zwitsal. Het Grondbedrijf
Het werkelijke resultaat is € 6,5 miljoen meer dan we hadden begroot. Het totale resultaat bedraagt -inclusief de begrote € 0,6 miljoen- € 7,1 miljoen. Het positieve resultaat is opgebouwd uit winstnames en mutatie van de verliesvoorzieningen.
Dit jaar nemen we een bedrag van € 5,3 mln aan winst. Bij de in exploitatie genomen complexen (BIE) gaat het om winstnames uit de complexen De Voorwaarts, Groot Zonnehoeve, de afgesloten en kleine complexen en het erfpachtcomplex. Daarnaast is er nog een klein positief resultaat voor de verkochte panden.
De afname van de benodigde verliesvoorzieningen in de BIE wordt veroorzaakt door met name de aanpassingen in het complex Zuidbroek. | 
