Mutaties reserves

Kinderopvang:
Voor kinderopvang is een ROP opgenomen voor een bedrag van € 175.000

Het project Motoriek Jeugd, bestaat uit twee componenten: 1. metingen Motoriek Jeugd op scholen en 2. Beweegprogramma voor peuters (2-4 jaar). De realisatie van het project heeft niet in 2020 plaatsgevonden, omdat door de corona-crisis de prioritering is verschoven. Zowel bij onze eigen organisatie, maar met name ook bij de partners met wie wij moeten samenwerken in dit project. Denk hierbij aan het CJG, het onderwijs en Accres.
Door Corona heeft het project niet de start kunnen maken op de scholen, omdat de scholen tijdens de lockdowns dicht zijn / waren. En wanneer de scholen wel open gingen, werden er andere prioriteiten gesteld. Men had de handen vol aan de werkzaamheden die direct en indirect met deze coronacrisis te maken hadden en hebben.

Het geld is hard nodig in 2021, mede omdat er geen budget beschikbaar is gesteld in de MPB. Dit als gevolg van het enorme tekort van ruim 27 miljoen voor 2020 was het college gedwongen om te bezuinigen. Als gevolg hiervan zijn de budgetten m.b.t. Motoriek Jeugd in de MPB 2020-2023 geschrapt.

Door corona zijn veel activiteiten waar JOGG bij betrokken was gecanceld. Omdat JOGG een aanpak is die zich kenmerkt door de samenwerking met het onderwijs en de sportverenigingen is het merendeel aan interventies en activiteiten vanuit JOGG stilgevallen in 2020. Er zijn klein oplevingen geweest aan activiteiten tussen de lockdowns door, maar dat is te verwaarlozen op het totaal. Ook zien we dat de partners waarmee we werken andere prioriteiten hebben, zodra er wel weer wat mag (onderwijs geven bijvoorbeeld).
Uiteraard om begrijpelijke redenen, maar daardoor hebben jongeren educatie op scholen en beweegactiviteiten gemist. We merken dat alles weer langzaam op gang komt, maar door capaciteitstekort en verschuiving van prioriteiten blijft het lastig om de gezonde leefstijl de aandacht te blijven geven die het zo hard verdient. Misschien nu nog wel meer dan voorheen. We zien dat kinderen nog minder zijn gaan bewegen en bij de consulten op het CJG zien we een stijging van het gewicht van kinderen.
Incidenteel is in 2021 nog € 58.000 budget beschikbaar; dit zal niet voldoende zal zijn om de opgelopen achterstand in te halen.

Compensatieregeling Corona:
In de Rijkscompensatie regelingen hebben we compensatie van het Rijk gekregen voor hogere kosten en gederfde inkomsten als gevolg van corona. De regelingen voor het zorgdomein staan nog t/m eind januari 2021 open, dan pas weten we welk totaalberoep daarop wordt gedaan. Daarom is het noodzakelijk om de in 2020 niet bestede compensatie mee te nemen naar 2021.

Koplopersproject:
In het kader van het koplopersproject clientondersteuning hebben wij op 6 februari 2020 een gezamenlijk plan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingediend. In de meicirculaire 2020 is een bijdrage ontvangen voor dit traject voor 2020 en 2021 (€ 82.000 voor Jeugd, € 115.000 voor MO/BW en € 275.000 voor WMO). De helft van de ontvangen bijdrage wordt uitgegeven in 2021. Daarom is het noodzakelijk dat dit deel van de bijdrage meegenomen wordt naar 2021.

Hoger onderwijs naar Apeldoorn halen.

Met diverse partijen (waaronder Saxion, UT en Akos) zijn jaaroverschrijdende verplichtingen/toezeggingen aangegaan/gedaan voor totaalbedrag van circa € 1,3 miloen. Reden waarom voorgesteld wordt het volledige restbedrag als Reserve Overlopende Post (ROP) over te hevelen naar 2021. 1e kw 2021 volgt er tevens raadsvoorstel voor aanvullend budget uit reserve HO

Totaal lasten

Reserve Onderwijshuisvesting:
Exclusief het nadeel als gevolg van extra afschrijving van de gebouwen De Hoenderloogroep en het voordeel als gevolg van de renteverlaging is in 2020 hebben we voordeel van € 0,9 miljoen gerealiseerd. Dit voordeel bestaat uit:

•Voordeel van € 0,2 miljoen op doorbelaste kosten schade aan schoolgebouwen.
•Voordeel van € 0,2 miljoen op onderhoud onderwijsgymzalen in beheer van Accres Apeldoorn BV.
•Voordeel van € 0,4 miljoen op tijdelijke huisvesting en 1e inrichting van scholen als gevolg van vertraging in de uitvoering nieuwbouw vanuit de Kadernota 2016-2019
•Voordeel van € 0,1 miljoen op lagere afschrijving en verkoop leegstaande onderwijspanden.

Als gevolg van dit voordeel in de reguliere exploitatie onderwijshuisvesting wordt er in 2020 € 0,9 miljoen minder financiering vanuit de reserve onderwijshuisvesting gehaald dan geraamd.  De bespaarde kosten uit 2020 komen in de komende jaren als extra uitgaven ten behoeve van de feitelijke uitvoering nieuw- en verbouw projecten (kadernota’s onderwijshuisvesting) vanaf 2021.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten