Maatwerkdienstverlening 18-

Zorg in Natura Jeugdhulp:
€    46.700.000 Budget taakveld 6.72
€      5.400.000 Budget taakveld 6.82                     
€-/-  6.500.000 Besparing maatregelen (conform de MPB 2020-2023)
€    45.600.000 Totaal budget in begroting 2020          

De verantwoorde kosten in de jaarrekening 2020 komt uit op € 47,1 miljoen.  Dit betekent een tekort van € 1,5 miljoen ten opzichte van het budget 2020. Hierbij is rekening gehouden met een eenmalig voordeel van € 250.000 op de afrekening over voorgaande jaren. Dit verantwoorde tekort zit binnen de in 2020 gerapporteerde bandbreedte van een voordeel van 1 miljoen en een nadeel van 3 miljoen euro. Bij de rapportage effectindicatoren in deze jaarrekening wordt een toelichting gegeven op de kostenontwikkeling Jeugdhulp en de genomen maatregelen om kostenontwikkling te beperken (maatregel Budgetplafond en POH)

Hieronder nadere specificatie van de kosten 2020 op onderdelen
Begeleiding      € 8.100.000
Behandeling      € 15.400.000
JB/JR         € 4.500.000
Verblijf & opvang   € 16.300.000
LTA en overig      € 2.800.000

totaal         € 47.100.000

In de jaarrekening 2020 wordt bij het onderdeel indicator / trendanalyse een toegelicht gegevens op de besparingsmaatregelen POH en budgetplafond.

Tegenover dit nadeel van € 855.000 staat het verantwoorde voordeel van € 855.000 op taakveld taakveld 6.82.

Op het onderdeel Jeugdwetvervoer verantwoorden we voor 2020 een nadeel van € 563.000. Dit nadeel bestaat voor € 105.540 aan hogere kosten voorgaande jaren vanuit PLusOv.

De oorzaak van hogere kosten Jeugdwetvervoer is een gevolg van:
•   Een stijgende zorgvraag die direct doorwerkt op de vraag naar vervoer
•   Een stijging aan solo-indicaties
•   Er zijn minder (efficiënte) combi-ritten te maken, omdat Apeldoorn geen combi’s kan maken met andere gemeenten binnen het routegebonden vervoer
•   De hoge kwaliteitseisen die wij in 2019 bij de aanbesteding aan de vervoerders hebben gesteld.
•   De aantallen waarmee richting de aanbesteding gerekend is, zijn gebaseerd op aannames, dan wel (niet complete) data van PlusOV.
Zowel voor het routegebonden – als ook het vraagafhankelijke vervoer zijn we aan het onderzoeken hoe de kosten op deze vervoersstromen kunnen worden gereduceerd.

Op het onderdeel PGB hebben we op een raming van € 1,2 miljoen een voordeel van € 230.000 (waarvan € 60.000 voordeel op de financiële afwikkeling met de SVB (Sociale Verzekerings Bank) over  2019). We zien dat de trend van jaarlijks minder kosten PGB zich ook in 2020 heeft voortgezet. PGB cliënten stappen over op zorg in natura omdat ons gecontracteerd aanbod een goed alternatief is.

We hebben in 2020 vooralsnog een aanvullend budget vanuit het rijk van € 343.000 gekregen ter compensatie van meerkosten Corona. Omdat de afwikkeling van de meerkosten corona vanuit de jeugdhulpaanbieders grotendeels in 2021 zal plaatsvinden hebben we het budget 2020 via de Reserve overlopende projecten meegenomen naar 2021.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten