Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer:
We hebben voor het schooljaar 2019/2020 het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en jeugdwetvervoer) aanbesteed. Dit omdat we voor het route gebonden vervoer per augustus 2019 zijn uitgetreden uit  de gemeenschappelijke regeling Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV).

Als gevolg van de nieuwe aanbesteding voor routegebonden vervoer is het budget 2020 voor leerlingenvervoer met € 250.000 overschreden. Daarnaast zien we dat de afrekening voorgaande jaren 2019 van PlusOV een voordeel oplevert van € 134.000 en was er een voordeel van € 60.000 op het gereserveerde bedrag voor de schadelast uittreding PlusOV. Per saldo een nadeel van € 56.000.

De hogere uitgaven 2020 voor het routegebonden leerlingenvervoer is een gevolg van:
•   Er zijn minder (efficiënte) combi-ritten te maken, omdat Apeldoorn geen combi’s kan maken met andere gemeenten binnen het routegebonden vervoer
•   De hoge kwaliteitseisen die wij vorig jaar in de aanbesteding aan de vervoerders hebben gesteld.
•   De aantallen waarmee richting de aanbesteding gerekend is, zijn gebaseerd op aannames, dan wel (niet complete) data van PlusOV.

Vervoeraanbieders kunnen in aanmerking komen voor compensatie van omzetverlies als gevolg van Coronacrisis. In 2020 hebben we € 344.000 verantwoord aan compensatie Coronacrisis (landelijke regeling).

Hoger onderwijs naar Apeldoorn halen.

Met diverse partijen (waaronder Saxion, UT en Akos) zijn jaaroverschrijdende verplichtingen/toezeggingen aangegaan/gedaan voor totaalbedrag van circa € 1,3 miloen. Reden waarom voorgesteld wordt het volledige restbedrag als Reserve Overlopende Post (ROP) over te hevelen naar 2021. 1e kw 2021 volgt er tevens raadsvoorstel voor aanvullend budget uit reserve HO

Onderwijs achterstandenbeleid: We ontvangen jaarlijks een doeluitkering van het rijk voor onderwijsachterstandenbeleid. In 2020 was deze rijks bijdrage lager dan geraamd. Ook de verantwoorde lasten onderwijsachterstandenbeleid in 2020 waren, als gevolg van lagere rijksbijdrage in 2020 lager. Per saldo budgetneutraal.

Corona compensatie vanuit het Rijk:
In de Rijkscompensatie regelingen hebben we compensatie van het Rijk gekregen voor hogere kosten en gederfde inkomsten als gevolg van corona. De regelingen voor het zorgdomein staan nog t/m eind januari 2021 open, dan pas weten we welk totaalberoep daarop wordt gedaan. Daarom is de in 2020 niet bestede compensatie via de Reserve overlopende projecten meegenomen naar 2021. Het betreft € 190.000 voor Noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en € 65.088 voor Vergoeden eigen bijdrage ouders peuteraanbod.

Op project motoriek Jeugd hebben in 2020 als gevolg van corona-crisis minder kunnen uitvoeren. Het restantbudget is meegenomen als overlopend project naar 2021 om de achterstand in realisatie in te kunnen lopen.

Op onderdeel toezicht kinderopvang hebben we in 2020 minder kosten verantwoord dan geraamd.

Voor kinderopvang is een ROP opgenomen voor een bedrag van € 175.000
Door Corona konden veel jaarlijkse controles van kinderopvanglocaties door de GGD niet worden uitgevoerd en moesten worden opgeschort.
Deze controles worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 alsnog uitgevoerd.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Onderwijs achterstandenbeleid: We ontvangen jaarlijks een doeluitkering van het rijk voor onderwijsachterstandenbeleid. In 2020 was deze rijks bijdrage lager dan geraamd. Ook de verantwoorde lasten onderwijsachterstandenbeleid in 2020 waren, als gevolg van lagere rijksbijdrage in 2020 lager. Per saldo budgetneutraal.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten