Apeldoorn activeert

6.3 Inkomensregelingen BUIG:
We hebben € 0,35 miljoen minder aan bijstandsuitkeringen (BUIG) uitgegeven dan begroot.
Dat komt doordat het aantal inwoners in de bijstand lager is geweest dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden.

6.3 Inkomensregelingen Sociaal Vangnet:
We gaven € 0,9 miljoen minder uit dan begroot.
Het Sociaal Vangnet bestaat uit open einde regelingen waarbij het uitmaakt hoeveel inwoners een beroep doen op de regelingen. We zagen dat een lager beroep gedaan is op de volgende regelingen Sociaal Vangnet:
1) Bijzondere bijstand; onder andere de toeslag levensonderhoud voor jongeren tot 21 jaar, de regeling medische kosten en bijdrage rechtsbijstand;
2) Compensatie eigen risico
Een mogelijke verklaring is dat - als gevolg van het uitstellen van reguliere (ziekenhuis)zorg vanwege de coronacrisis - inwoners minder zorgkosten hebben gehad.
 3) Armoedebestrijding kinderen  
In dit onderdeel zitten o.a. middelen voor het gemeentelijk initiatievenfonds (voor sociale en fysieke woonomgeving) dat in mei opengesteld is voor inwoners. Op deze post is weinig uitgegeven. In de coronacrisis is het voor inwoners niet eenvoudig om activiteiten te ontplooien. Het afstand houden tot elkaar en de beperking voor het aantal deelnemers aan bijeenkomsten is mogelijk een belemmering geweest.

Een deel van het geld dat we niet hebben uitgegeven (€ 0,3 miljoen) hevelen we via de reserve overlopende posten over naar 2021 voor de invoering stadspas en het verstrekken van kledingcheques aan kinderen.
Hierdoor hebben we op het Sociaal Vangnet de taakstelling uit de MPB 2020-2023 gerealiseerd.

6.3 Inkomensregelingen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
In 2020 hebben we de Tozo uitgevoerd. Met de lasten van deze regeling hadden we in de begroting geen rekening gehouden, vandaar dat we meer hebben uitgegeven dan begroot. We hebben een rijksbijdrage voor de Tozo ontvangen (zie het kopje baten 6.3 inkomensregelingen).

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

6.3 Inkomensregelingen BUIG
We hebben een hoger rijksbudget BUIG ontvangen dan we hadden begroot. We ontvingen van het rijk € 51,2 miljoen voor het uitbetalen van de uitkeringen, waar we in de begroting uit zijn gegaan van een bijdrage van € 49,6 miljoen.

6.3 Inkomensregelingen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
In 2020 hebben we de Tozo uitgevoerd. Met de baten in de vorm van een rijksbijdrage hadden we in de begroting geen rekening gehouden, vandaar dat we meer hebben ontvangen dan begroot.
Met deze rijksbijdrage hebben we onder andere de lasten van de uitvoering van de Tozo (voor Apeldoorn, Epe, Brummen en Meerinzicht) moeten dekken. We hebben uitvoering gegeven aan de Tozo en zijn effectief geweest met de inzet van personeel en middelen, waardoor we € 1,3 miljoen minder hebben uitgegeven dan we aan bijdrage hebben ontvangen. Hierbij is er rekening mee gehouden dat een deel van deze rijksbijdrage mee gaat naar 2021, aangezien de werkzaamheden in 2021 en de jaren daarna ook zullen plaatsvinden.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Lucrato heeft in haar begroting 2020 een tekort van € 1,5 miljoen geraamd. Hiervan bedroeg het aandeel voor Apeldoorn € 1,15 miljoen, wat we ook hebben begroot. Mede doordat Lucrato door kostenbeheersing en continuering van detacheringen de schade van de corona lockdown beperkt heeft weten te houden, zijn de compensatiemaatregelen van het Rijk voor corona voor Lucrato gunstig uitgevallen. Het tekort van Lucrato over het boekjaar 2020 is uitgekomen op € 0,4 miljoen. Het aandeel van Apeldoorn in dit tekort bedraagt € 0,3 miljoen.
Ten opzichte van onze begroting hebben we daarmee ongeveer € 0,7 miljoen minder aan Lucrato hoeven bijdragen dan begroot. Hiermee is de taakstelling in de MPB 2020-2023 gerealiseerd.

Totaal lasten

Participatiebudget:
Op het Participatiebudget hebben we ten opzichte van de begroting € 0,9 miljoen minder uitgegeven. De dienstverlening aan inwoners met een bijstandsuitkering door externen is vanwege de coronacrisis deels stil komen te liggen, hierdoor hebben we minder kosten voor re- integratie en participatie gemaakt. Daarnaast hebben we een eenmalig btw voordeel (€ 0,3 miljoen) gehad; vanwege een uitspraak door de Hoge Raad heeft de belastingdienst eind 2020 de regels rondom btw op re-integratie aangepast. Voortaan mag nagenoeg de gehele btw op re-integratie worden gecompenseerd via het btw-compensatiefonds.
Een deel van het budget (€ 0,3 miljoen) dat we niet hebben uitgegeven betreft een SROI project en de van het rijk ontvangen eenmalige bijdrage voor de zogenoemde ondertussengroep statushouders. Dit deel hevelen we via de reserve overlopende posten over naar 2021.
We hebben de taakstelling uit de MPB 2020-2023 op het participatiebudget gerealiseerd.

Invoering Nieuwe wet Inburgering:
De nieuwe Wet inburgering is 2x een half jaar uitgesteld. Inmiddels is de wet door het parlement vastgesteld, en is de verwachting dat invoering op 1 januari 2022 aan de orde is. Omdat uitstel steeds dreigde, en ook eerst duidelijkheid omtrent de definitieve regelgeving gewenst was, is de voorbereiding beperkt ter hand genomen. De basisplannen liggen er, maar de feitelijke uitwerkingen, de aanbesteding en een pilot om volgens de intenties van de nieuwe wet te gaan werken zijn nu voorzien gedurende 2021. Om dit te kunnen uitvoeren nemen we deze door het Rijk in 2020 eenmalig beschikbaar gestelde middelen via de reserve overlopende posten mee naar 2021.

FactorWerk:
Het ministerie heeft voor de jaren 2019 en 2020 een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de DOE-agenda in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Dat geld loopt via gemeente Apeldoorn als centrumgemeente en is bestemd voor de arbeidsmarktpartijen die samenwerken in het regionaal werkbedrijf, FactorWerk.
Mede vanwege de coronacrisis is dit budget niet volledig besteed en zijn andere middelen vanuit het Rijk toegevoegd. Het bedrag dat nog over is (zo’n € 1,6 miljoen), moet beschikbaar blijven voor 2021 en verdere jaren. Dit geldt evenzo voor de organisatiekosten, waar de deelnemende partijen een bijdrage voor betalen. Deze bedragen nemen we via de reserve overlopende posten mee naar 2021. De besteding van de middelen voor de DOE-agenda bleef in 2020 achter ten opzichte van de planning.

In 2020 is in het laatste kwartaal subsidie ontvangen van de provincie Gelderland in het kader van overbrugging en herstel na de coronacrisis. De gemeente Apeldoorn heeft namens de arbeidsmarktregio (FactorWerk) de subsidiebeschikking ontvangen ter grootte van afgerond € 1,1 miljoen. Deze extra middelen worden in 2021 ingezet. De uitbetaling van de subsidie heeft gedeeltelijk in 2020 plaatsgevonden en wordt via de reserve overlopende posten meegenomen naar 2021.

ESF subsidie ondersteuning leerlingen pro en vso
Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we als arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord- Veluwe van het ministerie van SZW een bedrag vanuit een ESF subsidie ontvangen voor de ondersteuning van leerlingen op pro en vso scholen. Als gevolg van coronamaatregelen hebben we deze middelen nog niet in kunnen zetten, maar we zijn met scholen en regiogemeenten in overleg om deze middelen in 2021 in te zetten. Aangezien het hier gaat om budget voor het schooljaar 2020-2021 en bestemd is voor de arbeidsmarktregio nemen we dit budget mee naar 2021 via de reserve overlopende projecten.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Een aantal budgetten nemen wij mee naar 2021 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten.
Het betreft budgetten waarvan de verklaringen zijn terug te vinden op de taakvelden:
-4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken voor een bedrag van € 53.000
-6.3 Inkomensregeling voor een bedrag van € 269.000
-6.5 Arbeidsparticipatie voor een bedrag van € 3.073.000

Totaal lasten