Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?

We hebben op dit programma per saldo € 8,5 miljoen (voor mutaties in de reserves) lagere lasten en hogere baten gerealiseerd dan we hadden begroot, dit is een voordeel ten opzichte van de begroting. Een aanzienlijk deel (€ 3,4 miljoen) van dit voordeel nemen we mee naar 2021 via de reserve overlopende posten.

Op taakveld 6.3 Inkomensregelingen verantwoorden we de onderdelen BUIG, Sociaal Vangnet en de Tozo. Op de BUIG hebben we per saldo een voordeel van € 1,9 miljoen ten opzichte van de begrote lasten en baten; we hebben een hoger rijksbudget BUIG (€ 1,6 miljoen) ontvangen dan we hadden begroot en daarnaast hebben we minder aan uitkeringen uitgegeven dan begroot.
Op het Sociaal Vangnet gaven we € 0,9 miljoen minder uit dan begroot. Dit wordt verklaard uit een lager beroep op de bijzondere bijstand, de regeling compensatie eigen risico en het budget armoedebestrijding kinderen. De mogelijke verklaring van deze lagere lasten op het onderdeel compensatie eigen risico is dat vanwege corona inwoners minder zorgkosten hebben gehad, waardoor wij minder eigen risico hebben hoeven compenseren. Vanuit het budget armoedebestrijding kinderen dragen wij financieel bij aan het gemeentelijk initiatievenfonds, hier is minder op uitgegeven dan we hadden begroot. Ook hier is de mogelijke verklaring dat vanwege de coronamaatregelenhet lastig is geweest om activiteiten te ontplooien. Een deel van het geld dat we niet hebben uitgegeven (€ 0,3 miljoen) hevelen we via de reserve overlopende posten over naar 2021 voor de invoering stadspas en het verstrekken van kledingcheques aan kinderen.
Onder andere ter dekking van de kosten van de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hebben we van het Rijk een bijdrage ontvangen. We hebben uitvoering gegeven aan de Tozo en zijn effectief geweest met de inzet van personeel en middelen, waardoor we € 1,3 miljoen minder hebben uitgegeven dan we aan bijdrage hebben ontvangen. Deze rijksbijdrage is specifiek voor de uitvoering van de Tozo verstrekt.

Mede doordat Lucrato door kostenbeheersing en continuering van detacheringen de schade van de corona lockdown beperkt heeft weten te houden, zijn de compensatiemaatregelen van het Rijk voor corona voor Lucrato gunstig uitgevallen.  Het tekort van Lucrato over het boekjaar 2020 is uitgekomen op € 0,4 miljoen. Het aandeel van Apeldoorn in dit tekort bedraagt € 0,3 miljoen. Ten opzichte van onze begroting (€ 1,15 miljoen) hebben we daardoor op het taakveld 6.4 begeleide participatie € 0,7 miljoen minder uitgegeven.

Op het taakveld 6.5 arbeidsparticipatie hebben we € 3,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Een groot deel (€ 3 miljoen) hiervan nemen we mee naar 2021 via de reserve overlopende posten. Dit zijn budgetten die we als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio (FactorWerk) van mede-overheden hebben ontvangen, alsook het budget voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Ook het participatiebudget verantwoorden we op dit taakveld; we gaven hier € 0,9 miljoen minder op uit. De dienstverlening aan inwoners met een bijstandsuitkering door externen is vanwege de coronacrisis deels stil komen te liggen, hierdoor hebben we minder kosten voor re- integratie en participatie gemaakt. Daarnaast hadden we in het participatiebudget een eenmalig voordeel op de btw als gevolg van veranderde regelgeving. Een deel van het budget (€ 0,3 miljoen) dat we niet hebben uitgegeven betreft een SROI project en de van het rijk ontvangen eenmalige bijdrage voor de zogenoemde ondertussengroep statushouders. Dit deel hevelen we via de reserve overlopende posten over naar 2021.

Mutaties reserves
Bij de financiële verantwoording op de taakvelden is aangegeven dat diverse projecten en werkzaamheden doorschuiven naar 2021. Hiervoor nemen wij budgetten mee naar 2021 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende posten. Die wordt op dit taakveld verantwoord. Het gaat om € 3,4 miljoen.