Financiën | Jaarverslag 2020

(bedragen × € 1.000)
Taakveld	Begroting			Rekening			Afwijking
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12.479	344	-12.135	12.217	345	11.872	-262	1	263	1.1 Crisisbeheersing en brandweer Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Op de veiligheidsregio (VNOG) hebben wij een voordeel van 160.000,-. Dit komt dat de indexering van de gemeente Apeldoorn hoger uitviel dan de indexering die de VNOG toe heeft gepast Voordeel 160 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 102 I Totaal lasten Voordeel 262
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.860	950	-3.910	4.440	857	3.583	-420	-93	327	1.2 Openbare orde en veiligheid Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S 01200004 Integrale veiligheid Door Corona konden een aantal projecten niet worden uitgevoerd. Hiervoor hebben wij een Reserve overlopend project (ROP) van 140 K aangemaakt. Voordeel 140 I 01200017 Explosievenopruiming De exploitatie van de explosievenopruiming valt 170 K voordeliger uit, door extra rijksvergoeding. Deze wordt verrekend met de reserve explosievenopruiming (reserve bommenregeling). Voordeel 170 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 107 I Totaal lasten Voordeel 417
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	48		-48				-48		48
01100002 Kosten oefeningen en overig	42		-42	10		10	-32		32
01100004 VNOG	11.560		-11.560	11.400		11.400	-160		160
01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden)	20		-20	14		14	-6		6
01100006 Onderhoud brandkranen	60		-60	49		49	-11		11
01100007 Brandweerkazernes	330	344	14	277	345	-68	-53	1	54
01100009 Loonkosten taakveld 1.1VR	467		-467	467		467
01200001 THOR	220		-220	182	43	139	-38	43	81
01200002 Kosten mobiele handhaving	25		-25	9		9	-16		16
01200003 RIEC en Bibob	67		-67	118		118	51		-51
01200004 Integrale veiligheid algemeen	244		-244	102		102	-142		142
01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen	340		-340	359		359	19		-19
01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis	28		-28	26		26	-2		2
01200007 kst bestuursdwang en overig	15		-15	1	9	-8	-14	9	23
01200008 Vergunningen publiek domein	2	240	238	3	123	-120	1	-117	-118
01200009 Integrale veiligheid	33		-33				-33		33
01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl.	710	710		633	682	-49	-77	-28	49
01200014 Cctv systeem caterplein	60		-60	26		26	-34		34
01200015 Cctv systeem stationstunnel	76		-76	5		5	-71		71
01200016 Loonkosten taakveld 1.2 POW	391		-391	391		391
01200017 Explosieven opruiming Fase 1	2.074		-2.074	1.940		1.940	-134		134
01200019 Loonkosten taakveld 1.2 vr	565		-565	613		613	48		-48
01200020 Mobiele camerasystemen	10		-10	22		22	12		-12
01200021 Explosieven opruiming Fase 2				10		10	10		-10
08200001 Loonkosten taakveld 8.2 VR	48		-48				-48		48
4400 Overige goederen en diensten	42		-42	10		10	-32		32
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen	11.214		-11.214	11.400		11.400	186		-186
4400 Overige goederen en diensten	346		-346				-346		346
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	20		-20	14		14	-6		6
4471 Onderhoudskosten	60		-60	49		49	-11		11
8450 Huren		344	344		345	-345		1	1
4820 Afschrijvingen	126		-126	130		130	4		-4
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	38		-38	31		31	-7		7
4799 Niet verrekenbare BTW	7		-7				-7		7
4810 Mutaties voorzieningen	87		-87	87		87
4470 Onderhoud vastgoed	43		-43	2		2	-41		41
4420 Belastingen	24		-24	22		22	-2		2
4490 Verzekeringen	4		-4	4		4
4410 Nuts	1		-1				-1		1
4480 Adviezen				1		1	1		-1
4100 Salarissen en sociale lasten	467		-467	467		467
4820 Afschrijvingen	134		-134	22		22	-112		112
4400 Overige goederen en diensten	83		-83	150		150	67		-67
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	3		-3				-3		3
4420 Belastingen				2		2	2		-2
8400 Overige goederen en diensten					43	-43		43	43
4471 Onderhoudskosten				7		7	7		-7
4480 Adviezen				1		1	1		-1
4400 Overige goederen en diensten	25		-25	9		9	-16		16
4400 Overige goederen en diensten	26		-26	81		81	55		-55
4480 Adviezen	41		-41	37		37	-4		4
4180 Salarissen en sociale lasten				14		14	14		-14
4400 Overige goederen en diensten	244		-244	71		71	-173		173
4480 Adviezen				17		17	17		-17
4400 Overige goederen en diensten	340		-340	342		342	2		-2
4140 Ingeleend personeel				17		17	17		-17
4400 Overige goederen en diensten	28		-28	26		26	-2		2
4400 Overige goederen en diensten	13		-13	1		1	-12		12
8400 Overige goederen en diensten					9	-9		9	9
4480 Adviezen	2		-2				-2		2
4400 Overige goederen en diensten	2		-2	3		3	1		-1
8250 Leges en andere rechten		240	240		123	-123		-117	-117
4480 Adviezen	33		-33				-33		33
4400 Overige goederen en diensten	693		-693	190		190	-503		503
8501 Inkomensoverdrachten Rijk		340	340		340	-340
4480 Adviezen	10		-10	303		303	293		-293
8400 Overige goederen en diensten		370	370		123	-123		-247	-247
4402 Stelposten	7		-7				-7		7
4180 Salarissen en sociale lasten				85		85	85		-85
4140 Ingeleend personeel				16		16	16		-16
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten					219	-219		219	219
4100 Salarissen en sociale lasten				39		39	39		-39
4471 Onderhoudskosten	57		-57				-57		57
4820 Afschrijvingen	3		-3	3		3
4400 Overige goederen en diensten				23		23	23		-23
4471 Onderhoudskosten	76		-76	5		5	-71		71
4100 Salarissen en sociale lasten	391		-391	391		391
4180 Salarissen en sociale lasten				33		33	33		-33
4480 Adviezen				2		2	2		-2
4400 Overige goederen en diensten	2.074		-2.074	1.905		1.905	-169		169
4100 Salarissen en sociale lasten	565		-565	613		613	48		-48
4820 Afschrijvingen	9		-9	20		20	11		-11
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	1		-1	2		2	1		-1
4180 Salarissen en sociale lasten				10		10	10		-10
4100 Salarissen en sociale lasten	48		-48				-48		48
Saldo	17.387	1.294	-16.093	16.657	1.202	15.455	-730	-92	638
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves		100	100	312	100	212	312		-312
00990053 Rop p2		100	100	140	100	40	140		-140
00990065 Reserve Egal. explosieven P2				172		172	172		-172
Mutaties reserves		100	100	140	100	40	140		-140
Mutaties reserves				172		172	172		-172
8800 Mutaties reserves		100	100		100	-100
4800 Mutaties reserves				140		140	140		-140
4800 Mutaties reserves				172		172	172		-172
Totaal	17.387	1.394	-15.993	16.969	1.302	15.667	-418	-92	326
Totaal		100	100	312	100	212	312		-312
Totaal	12.479	344	-12.135	12.217	345	11.872	-262	1	263
Totaal	4.860	950	-3.910	4.440	857	3.583	-420	-93	327
Totaal	48		-48				-48		48
Totaal		100	100	140	100	40	140		-140
Totaal				172		172	172		-172
Totaal	42		-42	10		10	-32		32
Totaal	11.560		-11.560	11.400		11.400	-160		160
Totaal	20		-20	14		14	-6		6
Totaal	60		-60	49		49	-11		11
Totaal	330	344	14	277	345	-68	-53	1	54
Totaal	467		-467	467		467
Totaal	220		-220	182	43	139	-38	43	81
Totaal	25		-25	9		9	-16		16
Totaal	67		-67	118		118	51		-51
Totaal	244		-244	102		102	-142		142
Totaal	340		-340	359		359	19		-19
Totaal	28		-28	26		26	-2		2
Totaal	15		-15	1	9	-8	-14	9	23
Totaal	2	240	238	3	123	-120	1	-117	-118
Totaal	33		-33				-33		33
Totaal	710	710		633	682	-49	-77	-28	49
Totaal	60		-60	26		26	-34		34
Totaal	76		-76	5		5	-71		71
Totaal	391		-391	391		391
Totaal	2.074		-2.074	1.940		1.940	-134		134
Totaal	565		-565	613		613	48		-48
Totaal	10		-10	22		22	12		-12
Totaal				10		10	10		-10
Totaal	48		-48				-48		48
Totaal		100	100		100	-100
Totaal				140		140	140		-140
Totaal				172		172	172		-172
Totaal	42		-42	10		10	-32		32
Totaal	11.214		-11.214	11.400		11.400	186		-186
Totaal	346		-346				-346		346
Totaal	20		-20	14		14	-6		6
Totaal	60		-60	49		49	-11		11
Totaal		344	344		345	-345		1	1
Totaal	126		-126	130		130	4		-4
Totaal	38		-38	31		31	-7		7
Totaal	7		-7				-7		7
Totaal	87		-87	87		87
Totaal	43		-43	2		2	-41		41
Totaal	24		-24	22		22	-2		2
Totaal	4		-4	4		4
Totaal	1		-1				-1		1
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	467		-467	467		467
Totaal	134		-134	22		22	-112		112
Totaal	83		-83	150		150	67		-67
Totaal	3		-3				-3		3
Totaal				2		2	2		-2
Totaal					43	-43		43	43
Totaal				7		7	7		-7
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	25		-25	9		9	-16		16
Totaal	26		-26	81		81	55		-55
Totaal	41		-41	37		37	-4		4
Totaal				14		14	14		-14
Totaal	244		-244	71		71	-173		173
Totaal				17		17	17		-17
Totaal	340		-340	342		342	2		-2
Totaal				17		17	17		-17
Totaal	28		-28	26		26	-2		2
Totaal	13		-13	1		1	-12		12
Totaal					9	-9		9	9
Totaal	2		-2				-2		2
Totaal	2		-2	3		3	1		-1
Totaal		240	240		123	-123		-117	-117
Totaal	33		-33				-33		33
Totaal	693		-693	190		190	-503		503
Totaal		340	340		340	-340
Totaal	10		-10	303		303	293		-293
Totaal		370	370		123	-123		-247	-247
Totaal	7		-7				-7		7
Totaal				85		85	85		-85
Totaal				16		16	16		-16
Totaal					219	-219		219	219
Totaal				39		39	39		-39
Totaal	57		-57				-57		57
Totaal	3		-3	3		3
Totaal				23		23	23		-23
Totaal	76		-76	5		5	-71		71
Totaal	391		-391	391		391
Totaal				33		33	33		-33
Totaal				2		2	2		-2
Totaal	2.074		-2.074	1.905		1.905	-169		169
Totaal	565		-565	613		613	48		-48
Totaal	9		-9	20		20	11		-11
Totaal	1		-1	2		2	1		-1
Totaal				10		10	10		-10
Totaal	48		-48				-48		48